|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v mesiaci 11/2015. Na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 24.72 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 08.12.2015 | 
|
| 2219 | Faktúra (prijatá dňa 04.12.2015) za realizáciu prác - opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trava, na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou cenovou ponukou. Súvisiaca objednávka: 
|
12276.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 08.12.2015 |
|
| 2233/2015 | za odber tepla a TÚV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 36075.24 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 08.12.2015 |
|
| 2227 | Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. | 72.67 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 09.12.2015 |
|
| 2228 | Fa. zo dňa 8.12.015-oprava mot.vozidla TT- 511 EI Súvisiaca zmluva:
|
852.41 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 09.12.2015 |
|
| 2229 | Fa. zo dňa 8.12.015-obdobie 12/015. Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 09.12.2015 |
|
| 2230 | Fa. zo dňa 8.12015-pračka Coburgova 24. Súvisiaca objednávka:
|
299.00 € | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | J.Bottu 2,907 01 Trnava | 36240052 | 09.12.2015 |
|
| 2231 | Fa. zo dňa 8.12.015-preprava- DC Modranka,7.12.015. Súvisiaca zmluva:
|
33.00 € | J.Hutár-autodoprava | Hrnčiarovce-Kostolná 10, 917 01 Trnava | 33217432 | 09.12.2015 |
|
| 2232 | Fa. zo dňa 8.12.2015,preprava- DC Hos.35 ,7.12.2015. Súvisiaca zmluva:
|
125.70 € | J.Hutár-autodoprava | Hrnčiarovce-Kostolná 10, 917 01 Trnava | 33217432 | 09.12.2015 |
|
| 2234 | Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24. Súvisiaca zmluva:
|
103.74 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.12.2015 |
|
| 2235 | Fa. zo dňa 8.12.2015-kuchyňa Coburgova,Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
293.84 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.12.2015 |
|
| 2236 | Fa. zo dňa 8.12015- kuchyňa Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
301.86 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 09.12.2015 |
|
| 2237 | Fa. zo dňa 8.12.015-Coburgova. Súvisiaca zmluva:
|
80.54 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 09.12.2015 |
|
| 2239/2015 | oprava podlahovej krytiny, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
5997.60 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 00 Trnava | 0 | 10.12.2015 |
|
| 2240/2015 | čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1850.00 € | Jozef Šípoš | Pác 104, 919 43 Cífer | 0 | 10.12.2015 |
|
| 2241/2015 | poplatok za elektrickú energiu, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 43.66 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.12.2015 |
|
| 2242/2015 | poplatok za plyn, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 135.83 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.12.2015 |
|
| 2243/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 10.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.12.2015 |
|
| 2246/2015 | za služby pevnej siete, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 855.25 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.12.2015 |
|
| 2249/2015 | za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v objektoch SSS Trnava Súvisiaca objednávka:
|
875.00 € | Ivan Bolebruch | J. Slottu č. 27, 917 01 Trnava | 0 | 10.12.2015 |
|
| 2238 | Fa. zo dňa 9.12.015. Súvisiaca zmluva:
|
119.58 € | Neka Trade spol.s.r.o. | Ľudová 1451/29 , Pri Kalvárii 5 Trnava | 46122729 | 11.12.2015 |
|
| 2244 | Fa. zo dňa 10.12.015-tovar pre Detské jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
84.34 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 11.12.2015 |
|
| 2245 | Fa. zo dňa 10.12.015-tovar,Detské jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
534.54 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.12.2015 |
|
| 2247 | Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
624.00 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 11.12.2015 |
|
| 2248 | Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
466.64 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 11.12.2015 |
|
| 2251 | Fa. zo dňa 10.12.015-koberec Budova v Jame. Súvisiaca objednávka:
|
91.08 € | Jutex Slovakia, s.r.o. | Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava | 36250643 | 11.12.2015 |
|
| 2252 | Fa. zo dňa 10.12.015-tlakomer. Súvisiaca objednávka:
|
79.00 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35, 917 01 Trnava | 36821829 | 11.12.2015 |
|
| 2250 | Faktúra (prijatá dňa 10.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava, za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
286.38 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 11.12.2015 |
|
| 2255/2015 | disperzný umývateľný a dezinfikovateľný náter stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3499.99 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 00 Trnava | 0 | 11.12.2015 |
|
| Splátkový kalendár od 1.10.2015,zmluva o výpožičke-dodatok pre denné centrum- Hospodárska 35 (mesačná úhrada 257€). Súvisiaca zmluva:
|
3084.00 € | TT-Komfort s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.12.2015 |
|
|
| 2259/2015 | prípravné stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
2998.00 € | Jozef Šípoš | Pác 104, 919 43 Cífer | 0 | 11.12.2015 |
|
| 2253 | Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 01.12.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
4930.70 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 11.12.2015 |
|
| 2254 | Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 01.12.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
3202.93 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 11.12.2015 |
|
| 2256 | Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
1050.12 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 14.12.2015 |
|
| 2258 | Fa. zo dňa 11.12.015-počítače. Súvisiaca zmluva:
|
2796.00 € | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | J.Bottu 2,907 01 Trnava | 36240052 | 14.12.2015 |
|
| 2265/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 14.12.2015 |
|
| 2266/2015 | polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010 | 54.76 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 14.12.2015 |
|
| 2264 | Fa. zo dňa 14.12.2015, OS-výťah, kuchyňa Clementisa 51. ( zmluva zo dňa 17.6.2013). |
76.37 € | ELVYT,spol.s.r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 15.12.2015 |
|
| 2267 | Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
1359.95 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.12.2015 |
|
| 2268 | Fa. zo dňa 14.12.2015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
1529.24 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 15.12.2015 |
|
| 2270 | Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 47.64 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.12.2015 |
|
| 2271 | Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 6922.54 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.12.2015 |
|
| 2272 | za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
541.12 € | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/A | 0 | 15.12.2015 |
|
| 2273 | za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
876.36 € | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/A | 0 | 15.12.2015 |
|
| 2274 | za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1596.65 € | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/A | 0 | 15.12.2015 |
|
| 2291 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgova. Súvisiaca zmluva:
|
81.42 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 16.12.2015 |
|
| 2290 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. Súvisiaca zmluva:
|
89.40 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 16.12.2015 |
|
| 2288 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. Súvisiaca zmluva:
|
206.17 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.12.2015 |
|
| 2287 | Fa. zo dňa 15.12.015-ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
439.24 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36631124 | 16.12.2015 |
|
| 2286 | Fa. zo dňa 15.12.015-COB,kuchyňa. Súvisiaca zmluva:
|
134.44 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.12.2015 |
|