|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
23.94 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 05.10.2023 | 
|
| 1240/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
133.38 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 05.10.2023 |
|
| 1239/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
107.39 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 05.10.2023 |
|
| 1252/2023 | Vana Súvisiaca zmluva:
|
623.81 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344976 | 05.10.2023 |
|
| 1236/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1178.64 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 05.10.2023 |
|
| 1254/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2023 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -37.45 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 06.10.2023 |
|
| 1255/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023. Zmluva z 29.05.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.10.2023 |
|
| 1256/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 65.60 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.10.2023 |
|
| 10230175 | Faktúra, prijatá dňa 04.10.2023, číslo záznamu 1253, za opravu a výmenu kovania balkónových dverí na chodbe v spoločných priestoroch, na 3. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 06.10.2023 |
|
| 369/2023 | Faktúra, prijatá dňa 05.10.2023, číslo záznamu 1257, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením v objektoch Coburgova 27, Trnava a Veterná 18, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
176.35 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 06.10.2023 |
|
| 1199/2023 | Faktúra za dodávku výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
60250.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.10.2023 |
|
| 1258/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
40.79 € | Z+M servis a.s. | Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 09.10.2023 |
|
| 1261/2023 | Faktúra za prevedené odborné prehliadky kotolní v správe SSS. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
340.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 10.10.2023 |
|
| 1262/2023 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac September. Súvisiaca zmluva:
|
424.17 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 10.10.2023 |
|
| 1263/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2023. Súvisiaca zmluva:
|
30967.50 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.10.2023 |
|
| 1271/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
172.78 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 12.10.2023 |
|
| 1267/2023 | Nábytok | 630.83 € | Decodom | Decodom ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 12.10.2023 |
|
| 126/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
360.00 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,902 01 Pezinok | 35763469 | 12.10.2023 |
|
| 1268/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
184.43 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,902 01 Pezinok | 35755989 | 12.10.2023 |
|
| 1270/2023 | Zadymenie kuchyne Súvisiaca objednávka:
|
170.40 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava | 45942986 | 12.10.2023 |
|
| 1265/2023 | Nadpisy Súvisiaca objednávka:
|
118.00 € | Mario Malatinský RIKO | Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava | 33220158 | 12.10.2023 |
|
| 1264/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
160.48 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 12.10.2023 |
|
| 1266/2023 | Faktúra za spotrebu energií v DC Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 26.16 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 12.10.2023 |
|
| 1272/2023 | Faktúra za opravu poškodenej elektroinštalácie a výmenu svietidiel v ambulanciách v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2048.48 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 18028730 | 12.10.2023 |
|
| 1277/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
63.80 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 12.10.2023 |
|
| 1278/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
50.74 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 12.10.2023 |
|
| 1276 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.88 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.10.2023 |
|
| 1275/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.88 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.10.2023 |
|
| 1274/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
248.19 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.10.2023 |
|
| 1280/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
191.33 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.10.2023 |
|
| 1283/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
304.18 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 53123727 | 12.10.2023 |
|
| 1282/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
174.25 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 53123727 | 12.10.2023 |
|
| 1281/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
349.78 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 53123727 | 12.10.2023 |
|
| 371/2023 | Faktúra, prijatá dňa 09.10.2023, číslo záznamu 1259, za výkon dezinsekcie postrekom v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1402.48 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.10.2023 |
|
| 202300071 | Faktúra, prijatá dňa 11.10.2023, číslo záznamu 1273, za výkon prác "Výmena vodomerov SV a TÚV v obytnýnch miestnostiach, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
3825.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 13.10.2023 |
|
| 1289/2023 | Faktúra za opravu výťahu. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 13.10.2023 |
|
| 1290/2023 | Faktúra za základný servis v období 10-12/2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
134.76 € | KONE s. r. o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 13.10.2023 |
|
| 1285/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
420.00 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.10.2023 |
|
| 1288/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
169.40 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.10.2023 |
|
| 1287/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
577.49 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.10.2023 |
|
| 1286/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
505.56 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.10.2023 |
|
| 1284/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
1407.92 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.10.2023 |
|
| 1291/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
679.79 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 16.10.2023 |
|
| 1296/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
106.78 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.10.2023 |
|
| 1295/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
712.93 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.10.2023 |
|
| 1294/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
776.78 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 16.10.2023 |
|
| 1293/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
110.05 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 16.10.2023 |
|
| 1297/2023 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 9/2023 a zrážky za obdobie 7-9/2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013. | 10321.26 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.10.2023 |
|
| 1298/2023 | Faktúra za opravu rozvodov teplej vody a vykurovania v pavilóne A budovy na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená zmluva ja bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2496.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 16.10.2023 |
|
| 1299/2023 | Faktúra za výmenu el. rozvodov a NN prípojky pre dva výťahy v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7125.00 € | SPELIS FMS s.r.o. | Budatínska 20, 851 06 Bratislava | 52720845 | 16.10.2023 |
|