![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa![]() |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195/2023 | Stravné lístky | 933.00 € | Ticket Service s.r.o | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 29.09.2023 |
|
| 10230169 | Faktúra, prijatá dňa 28.09.2023, číslo záznamu 1197, za opravu kovania balkónových dverí v byte č. 49/F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
160.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 29.09.2023 |
|
| 1200/2023 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na prípravu teplej vody za mesiac September 2023. Súvisiaca zmluva:
|
848.39 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 29.09.2023 |
|
| 1201/2021 | Zálohová faktúra za dodávku SV za obdobie 9/2023 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy 215/2009. | 493.55 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 29.09.2023 |
|
| 1203/2023 | Postele Súvisiaca objednávka:
|
2930.00 € | Slovcare s.r.o. | Slovcare s.r.o.,Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava | 46520261 | 29.09.2023 |
|
| 1202/2023 | Výpočtová technika Súvisiaca objednávka:
|
7002.60 € | Elektro Max | Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 29.09.2023 |
|
| 0.00 € | 0 | 29.09.2023 |
|
||||
| 1208/2023 | Paušal Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 03.10.2023 |
|
| 1207/2023 | Oprava rozvodu | 137.00 € | Novák Dušan | Novák Dušan,Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 03.10.2023 |
|
| 1204/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac Október 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.10.2023 |
|
| 1205/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Október 2023 pre 14 OM. Súvisiaca zmluva:
|
14617.19 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.10.2023 |
|
| 1206/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Október 2023 za 21 OM. Súvisiaca zmluva:
|
626.25 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.10.2023 |
|
| 1209/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Október 2023. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 03.10.2023 |
|
| 1214/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac september 2023 v MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
5288.16 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. sr.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.10.2023 |
|
| 1212/2023 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v objekte na ulici Vl. Clementisa 51. Súvisiaca objednávka:
|
804.34 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.10.2023 |
|
| 1213/2023 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.10.2023 |
|
| 1220/2023 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac Október 2023. Súvisiaca zmluva:
|
3166.64 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.10.2023 |
|
| 1223/2023 | Faktúra za prenájom, výmenu kontajnera a zhodnotenie odpadu za mesiac September 2023. Súvisiaca objednávka:
|
148.20 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 04.10.2023 |
|
| 1218/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
353.71 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 04.10.2023 |
|
| 1217/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
921.32 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099951 | 04.10.2023 |
|
| 1216/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
137.95 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 04.10.2023 |
|
| 1211/2023 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s. r. o. | biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava | 53493711 | 04.10.2023 |
|
| 1222/2023 | elektro Súvisiaca objednávka:
|
560.39 € | Jaroslav Labos | Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava | 11756012 | 04.10.2023 |
|
| 1221/2023 | Oprava kosačky Súvisiaca objednávka:
|
711.90 € | Intec | Intec,Trstínska 22,91701 Trnava | 22732721 | 04.10.2023 |
|
| 1210/2023 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Pukyňova 71/99, 61200 Brno | 26297850 | 04.10.2023 |
|
| 1219/2023 | Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte Detských jaslí, Hodžova 38. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
48.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRASTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 04.10.2023 |
|
| 358/2023 | Faktúra, prijatá dňa 03.10.2023, číslo záznamu 1215, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava. Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
11.71 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.10.2023 |
|
| 365/2023 | Faktúra, prijatá dňa 04.10.2023, číslo záznamu 1235, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam v Nocľahárni (mužská časť) a v Nocľahárni (ženská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
327.58 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.10.2023 |
|
| 0257078261 | Faktúra, prijatá dňa 03.10.2023, číslo záznamu 1224, za pristavenie / odvoz kontajnera a za následnú likvidáciu odpadu z dňa 13.09.2023. Objekt: Veterná 18, Trnava Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
87.46 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 04.10.2023 |
|
| 0257078262 | Faktúra, prijatá dňa 03.10.2023, číslo záznamu 1225, za pristavenie / odvoz kontajnera a za následnú likvidáciu odpadu z dňa 21.09.2023. Objekt: Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
112.67 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 04.10.2023 |
|
| 0257078263 | Faktúra, prijatá dňa 03.10.2023, číslo záznamu 1226, za pristavenie / odvoz kontajnera a za následnú likvidáciu odpadu z dňa 27.09.2023. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
112.24 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 04.10.2023 |
|
| 1237/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.10.2023 |
|
| 1238/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023. Súvisiaca zmluva:
|
624.50 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.10.2023 |
|
| 1233/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
192.54 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.10.2023 |
|
| 1232/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
2143.08 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.10.2023 |
|
| 1231/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
252.49 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 37277197 | 05.10.2023 |
|
| 1230/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
286.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.10.2023 |
|
| 1229/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
441.02 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.10.2023 |
|
| 1228/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.10.2023 |
|
| 1234/2023 | TV | 130.00 € | UPC Slovakia | UPC Slovakia,Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava | 35971967 | 05.10.2023 |
|
| 1250/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.97 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.10.2023 |
|
| 1249/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.86 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.10.2023 |
|
| 1247/203 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.23 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.10.2023 |
|
| 1245/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
398.61 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.10.2023 |
|
| Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
57.41 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.10.2023 |
|
|
| 1246/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
79.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.10.2023 |
|
| 1244/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
378.74 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.10.2023 |
|
| 1243/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
283.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.10.2023 |
|
| 1242/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.73 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.10.2023 |
|
| 1241/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.64 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.10.2023 |
|