|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133/2023 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
118.20 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 18.09.2023 | 
|
| 1134/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
152.63 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 18.09.2023 |
|
| 1131/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
143.05 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 18.09.2023 |
|
| 1130/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
245.28 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 18.09.2023 |
|
| 784/2023 | poistné Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,,81623 Bratislava | 17639760 | 19.09.2023 |
|
| 1144/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
663.19 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 19.09.2023 |
|
| 1143/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
459.83 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 19.09.2023 |
|
| 1142/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.15 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 19.09.2023 |
|
| 1141/2023 | Rukavice Súvisiaca objednávka:
|
364.80 € | pre Vás s.r.o. | pre Vás s.r.o.,Fučíkova 460 ,92521 Sladkovičovo | 53123727 | 19.09.2023 |
|
| Faktúra, prijatá dňa 18.09.2023, číslo záznamu 1139, za opravu a servis výťahu OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994. |
32.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 19.09.2023 |
|
|
| 344/2023 | Faktúra, prijatá dňa 20.09.2023, číslo záznamu 1146, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením v nájomných bytoch a spoločných priestoroch vo vchodoch D,E a F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
129.38 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.09.2023 |
|
| 1147/2023 | Telefony Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 21.09.2023 |
|
| 1148/2023 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
311.58 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 21.09.2023 |
|
| 1145/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
584.84 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 21.09.2023 |
|
| 1150/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
196.71 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 21.09.2023 |
|
| 1149/2023 | Sieť | 0.00 € | Luxsol s.r.o. | Luxsol s.r.o.,Račianska 1571/66,831 02 Bratislava | 50152670 | 21.09.2023 |
|
| 1155/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 22.09.2023 |
|
| S042309033 | Faktúra, prijatá dňa 22.09.2023, číslo záznamu 1154, za opravu a servis výťahov OT 320 a OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 ! - Uvedená suma je bez DPH ! |
46.10 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 22.09.2023 |
|
| 1171/2023 | Faktúra za vysušenie a opravu poškodených stien, stropov a stavebné úpravy v objekte V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | 30950.47 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 36266027 | 25.09.2023 |
|
| 1168/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
237.04 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.09.2023 |
|
| 1170/2023 | Dobropis Súvisiaca zmluva:
|
-9.41 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 25.09.2023 |
|
| 1169/2023 | Nábytok | 4983.67 € | Decodom | Decodom ,MOP Trnava 91701 | 31363822 | 25.09.2023 |
|
| 1151/2023 | Vozík Súvisiaca objednávka:
|
315.60 € | RM Gastro-Jaz s.r.o. | RM Gastro-Jaz s.r.o.,Rybárska 1 ,915 01 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 25.09.2023 |
|
| 1153/2023 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1001.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 25.09.2023 |
|
| 1152/2023 | vod.material Súvisiaca zmluva:
|
1343.77 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344976 | 25.09.2023 |
|
| 1174/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
107.88 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.09.2023 |
|
| 1175/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
558.51 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 25.09.2023 |
|
| 1176/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
5.02 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 25.09.2023 |
|
| 1172/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
277.76 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 25.09.2023 |
|
| 1173/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
351.80 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 25.09.2023 |
|
| 1180/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
87.76 € | Simpy supplies s.s. | Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 26.09.2023 |
|
| 1179/2023 | Stravné lístky | 8250.00 € | Ticket Service s.r.o | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 26.09.2023 |
|
| 1181/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
163.28 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 28.09.2023 |
|
| 1192/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1.60 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 28.09.2023 |
|
| 1194/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
173.59 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.09.2023 |
|
| 1191/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.62 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.09.2023 |
|
| 1190/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
227.20 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.09.2023 |
|
| 1189/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
37.44 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.09.2023 |
|
| 1188/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
199.81 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.09.2023 |
|
| 1187/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
37.44 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.09.2023 |
|
| 1186/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
109.82 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 28.09.2023 |
|
| 1185/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
111.05 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 28.09.2023 |
|
| 1193/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
734.80 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 28.09.2023 |
|
| 1183/2023 | Oprava auta Súvisiaca objednávka:
|
351.02 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 28.09.2023 |
|
| 1184/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
426.84 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 28.09.2023 |
|
| 1182/2023 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
734.80 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice | 31411851 | 28.09.2023 |
|
| 20230023 | Faktúra, prijatá dňa 25.09.2023, číslo záznamu 1177, za odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v suteréne objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
25503.25 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 28.09.2023 |
|
| 347/2023 | Faktúra, prijatá dňa 25.09.2023, číslo záznamu 1178, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
93.50 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 28.09.2023 |
|
| 1196/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
103.50 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 29.09.2023 |
|
| 1182/2023 | Maliarske potreby | 734.80 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice | 31411851 | 29.09.2023 |
|