![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa![]() |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085/2023 | Faktúra za prenájom kontajnera za mesiac August2023, výmenu a zhodnotenie odpadu v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
157.79 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 06.09.2023 |
|
| 1086/2023 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na toaletách v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 06.09.2023 |
|
| 1088/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov 8/2023 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 06.09.2023 |
|
| 1092/2023 | Faktúra za opravu poškodených elektrorozvodov a svietidiel a ich výmena za úsporné led svietidlá v ambulanciách MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
5984.47 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 18028730 | 07.09.2023 |
|
| 1094/2023 | Faktúra za opravu havárie kanalizačného potrubia v ambulanciách v bloku A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2950.67 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 07.09.2023 |
|
| 1087/2023 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
46.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 08.09.2023 |
|
| 1095/2023 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
6322.64 € | Steffer .s.r.o. | Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36266027 | 08.09.2023 |
|
| 1093/2023 | Oprava strechy Súvisiaca objednávka:
|
1728.00 € | Dušan Kralovič - Elmont | Dušan Kralovič - Elmont,Kapotulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 08.09.2023 |
|
| 1091/2023 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci August 2023 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 9.88 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 08.09.2023 |
|
| 1096/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
429.79 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 11.09.2023 |
|
| 1097/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac August 2023. Súvisiaca zmluva:
|
30960.34 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.09.2023 |
|
| 1098/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Na základe zmluvy z 16.2.2007. Uvedená suma je bez DPH. | 39.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 11.09.2023 |
|
| 1099/2023 | Faktúra za výmenu výťahu v Mestskej poliklinike Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
56680.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 11.09.2023 |
|
| 1100/2023 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2023 pre 14 odberných miest. Súvisiaca zmluva:
|
50.87 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.09.2023 |
|
| 1102/2023 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac August 2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3210.49 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.09.2023 |
|
| 1103/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 51.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 11.09.2023 |
|
| 329/2023 | Faktúra, prijatá dňa 11.09.2023, číslo záznamu 1104, za výkon dezinsekcie postrekom v nájomných bytoch vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava. Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
77.94 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 12.09.2023 |
|
| 1106/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
44.65 € | Z+M servis a.s. | Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 13.09.2023 |
|
| 1105/2023 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
448.51 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 13.09.2023 |
|
| 1101/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
53.50 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 13.09.2023 |
|
| 1107/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
289.08 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 13.09.2023 |
|
| 1109/2023 | Dezinfekcia Súvisiaca objednávka:
|
206.40 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava | 45942986 | 13.09.2023 |
|
| 331/2023 | Faktúra, prijatá dňa 12.09.2023, číslo záznamu 1108, za výkon dezinsekcie postrekom v nájomných bytoch v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D-vchod, Trnava. Súvisiaca objednávka: ![]() Súvisiaca zmluva:
|
139.26 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.09.2023 |
|
| 1110/2023 | Sieť | 78.36 € | Luxsol s.r.o. | Luxsol s.r.o.,Račianska 1571/66,831 02 Bratislava | 50152670 | 13.09.2023 |
|
| 1121/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
7.63 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.09.2023 |
|
| 1122/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
18.41 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.09.2023 |
|
| 1120/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1.54 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.09.2023 |
|
| 1119/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
59.40 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 14.09.2023 |
|
| 1123/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.51 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 14.09.2023 |
|
| 1118/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
79.99 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 14.09.2023 |
|
| 1117/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
101.91 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 14.09.2023 |
|
| 1116/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
37.56 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 |
|
| 1115/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
37.56 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 |
|
| 1114/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
174.37 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 |
|
| 1113/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
181.73 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 |
|
| 1112/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.69 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 |
|
| 1111/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
109.92 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 |
|
| 1124/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.29 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.09.2023 |
|
| 1126/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
558.17 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 23768897 | 14.09.2023 |
|
| 1125/2023 | Faktúra za vykonanie vnútorných prehliadok 4 tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
420.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 18.09.2023 |
|
| 1127/2023 | Faktúra za vykonanie revízie EZS v objektoch na ulici V jame 3 a Vl. Clementisa 51, Trmava. Súvisiaca objednávka:
|
757.20 € | LEDAR s.r.o. | Bedřicha Smetanu 3, 917 08 Trnava | 50867806 | 18.09.2023 |
|
| 1128/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac August 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 18.09.2023 |
|
| 1140/2023 | Faktúra za spotrebu eenergií v KD Kopánka, Trnava za mesiac 08/2023. Na základe zmluvy zo dňa 28.11.2006. | 35.68 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 18.09.2023 |
|
| 782/2023 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
497.30 € | Kooperativa a.s. | Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 17639760 | 18.09.2023 |
|
| 783/2023 | Uhrada pistného Súvisiaca zmluva:
|
74.96 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,,81623 Bratislava | 17639760 | 18.09.2023 |
|
| 1129/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
715.21 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 18.09.2023 |
|
| 1137/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.77 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 18.09.2023 |
|
| 1136/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.13 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.09.2023 |
|
| 1132/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
532.66 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.09.2023 |
|
| 1135/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.08 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.09.2023 |
|