|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024/2023 | ZELENINA Súvisiaca zmluva: 
|
422.53 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 25.08.2023 | 
|
| 1029/2023 | ZELENINA Súvisiaca zmluva:
|
6.45 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 25.08.2023 |
|
| 1032/2023 | ZELENINA Súvisiaca zmluva:
|
26.17 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 25.08.2023 |
|
| 1043/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
239.75 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 30.08.2023 |
|
| 1059/2023 | Zdrav.potreby Súvisiaca objednávka:
|
168.23 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 30.08.2023 |
|
| 1057/2023 | STK Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 30.08.2023 |
|
| 1042/2023 | Stavebné práce | 7169.42 € | Maxel desing s.r.o. | Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280 | 51058065 | 30.08.2023 |
|
| 1046/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.41 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 30.08.2023 |
|
| 1045/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
378.51 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 30.08.2023 |
|
| 1044/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.87 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 30.08.2023 |
|
| 1038/2023 | Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v areály objektu na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33/973, 917 01 Trnava | 45942986 | 30.08.2023 |
|
| 1040/2023 | Faktúra za opravu automatickej rampy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1498.48 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 36266027 | 30.08.2023 |
|
| 1041/2023 | Faktúra za opravu poškodených sociálnych zariadení pre verejnosť v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8726.13 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 36266027 | 30.08.2023 |
|
| 1050/2023 | Faktúra za opravu výťah v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 51.60 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 30.08.2023 |
|
| 10230147 | Faktúra, prijatá dňa 30.08.2023, číslo záznamu 1049, za opravu plastového okna v byte č. 33/E, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 30.08.2023 |
|
| 1047/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
96.94 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 31.08.2023 |
|
| 1048/2023 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
248.81 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 31.08.2023 |
|
| 1012/2023 | Tlačoviny | 26.40 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina | 31592503 | 31.08.2023 |
|
| 1058/2023 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1.60 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 31.08.2023 |
|
| 1057/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
15.75 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 31.08.2023 |
|
| 1056/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.32 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 31.08.2023 |
|
| 1055/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.32 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 31.08.2023 |
|
| 1051/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
228.36 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 31.08.2023 |
|
| 1060/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
193.63 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 31.08.2023 |
|
| 1052/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
577.10 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 31.08.2023 |
|
| 1054/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
689.84 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 31.08.2023 |
|
| 1059/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.49 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 31.08.2023 |
|
| 20230027 | Faktúra, prijatá dňa 31.08.2023, číslo záznamu 1061, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
332.80 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 31.08.2023 |
|
| 1071/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023. Súvisiaca zmluva:
|
920.68 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.09.2023 |
|
| 1063/2023 | Zálohová faktúra za dodávku SV za obdobie 8/2023 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy 215/2009. | 493.55 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 05.09.2023 |
|
| 1064/2023 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac August. Súvisiaca zmluva:
|
680.81 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 05.09.2023 |
|
| 1066/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac August 2023 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. | 5851.20 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 05.09.2023 |
|
| 1067/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.09.2023 |
|
| 1068/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac September pre 14 OM. Súvisiaca zmluva:
|
13595.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 05.09.2023 |
|
| 1069/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac September za 21 OM. Súvisiaca zmluva:
|
621.08 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 05.09.2023 |
|
| 1070/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac September 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 05.09.2023 |
|
| 1072/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2. Súvisiaca objednávka:
|
402.22 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.09.2023 |
|
| 1073/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
149.51 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.09.2023 |
|
| 1074/2023 | Faktúra za úradnú skúšku výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
588.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.09.2023 |
|
| 1065/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1262.34 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 06.09.2023 |
|
| 1082/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
635.02 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 06.09.2023 |
|
| 1081/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
210.96 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 06.09.2023 |
|
| 1079/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
295.62 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 06.09.2023 |
|
| 1080/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
252.84 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 06.09.2023 |
|
| 1075/2023 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | IRESOFT s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 06.09.2023 |
|
| 1076/2023 | bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s. r. o. | biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava | 53493711 | 06.09.2023 |
|
| 1083/2023 | Výmena kotlov Súvisiaca zmluva:
|
20384.85 € | Milan Čeman | Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 06.09.2023 |
|
| 1077/2023 | Faktúra za kontrolu a servis kompenzačného zariadenia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 150.00 € | Emil Lamačka | Brezová 996/60B, 900 23 Viničné | 32218460 | 06.09.2023 |
|
| 1078/2023 | Zálohová faktúra za dodávku plynu za mesiac 9/2023. Súvisiaca zmluva:
|
3166.64 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.09.2023 |
|
| 1084/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023. Zmluva z 29.05.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.09.2023 |
|