|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298/2023 | Faktúra, prijatá dňa 02.08.2023, číslo záznamu 926, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
1527.89 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 03.08.2023 | 
|
| 937/2023 | Lepidlo | 122.40 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 04.08.2023 |
|
| 931/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.00 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 04.08.2023 |
|
| 932/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.00 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 04.08.2023 |
|
| 935/2023 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 04.08.2023 |
|
| 933/2023 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | IRESOFT s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 04.08.2023 |
|
| 930/2023 | Bioopad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s. r. o. | biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava | 53493711 | 04.08.2023 |
|
| 934/2023 | Oprava terminálu Súvisiaca zmluva:
|
25.00 € | IRESOFT s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 04.08.2023 |
|
| 945/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
233.03 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 04.08.2023 |
|
| 944/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
191.60 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 04.08.2023 |
|
| 943/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
732.33 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 04.08.2023 |
|
| 942/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
526.68 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 04.08.2023 |
|
| 947/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
101.01 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 04.08.2023 |
|
| 946/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
112.35 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 04.08.2023 |
|
| 0257077452 | Faktúra, prijatá dňa 04.08.2023, číslo záznamu 940, za pristavenie / odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
93.01 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 04.08.2023 |
|
| 0257077453 | Faktúra, prijatá dňa 04.08.2023, číslo záznamu 941, za pristavenie / odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
91.31 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 04.08.2023 |
|
| 927/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 07.08.2023 |
|
| 928/2023 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac August 2023. Súvisiaca zmluva:
|
3166.64 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.08.2023 |
|
| 938/2023 | Faktúra za prenájom kontajnera za mesiac Júl 2023 v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
65.10 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.08.2023 |
|
| 939/2023 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a uložením odpadu z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
151.12 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.08.2023 |
|
| 921/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PP a odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac August 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 07.08.2023 |
|
| 929/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom diaľkového el. systému za mesiac Júl 2023. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.08.2023 |
|
| 954/2023 | Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac Júl 2023. Na základe zmluvy 215/2009. | 493.55 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.08.2023 |
|
| 955/2023 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac Júl. Súvisiaca zmluva:
|
764.60 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.08.2023 |
|
| 949/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023. Zmluva z 29.05.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.08.2023 |
|
| 950/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023. Súvisiaca zmluva:
|
975.54 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.08.2023 |
|
| 951/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.08.2023 |
|
| 952/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 27.11 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 08.08.2023 |
|
| 953/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac Júl v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5630.40 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 08.08.2023 |
|
| 956/2023 | Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 32.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.08.2023 |
|
| 957/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v objekte na Hospodárskej 62 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
197.28 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.08.2023 |
|
| 958/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2023. Súvisiaca zmluva:
|
622.46 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 08.08.2023 |
|
| 959/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2023. Súvisiaca zmluva:
|
14175.19 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 08.08.2023 |
|
| 966/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
96.21 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 09.08.2023 |
|
| 967/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl 2023. Súvisiaca zmluva:
|
30938.54 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.08.2023 |
|
| 969/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
45.77 € | Z+M servis a.s. | Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 09.08.2023 |
|
| 968/2023 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Júl 2023. Súvisiaca zmluva:
|
2178.93 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.08.2023 |
|
| 971/2023 | Faktúra za opravu poškodenej krytiny, strešných zvodov na objekte na ulici Čajkovského 55 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9812.19 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 11.08.2023 |
|
| 974/2023 | Faktúra za dodávku vody za mesiac Júl 2023 na základe zmlúv z 27.11.2023 a 12.2.2013. | 3315.22 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.08.2023 |
|
| 975/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
762.36 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 15.08.2023 |
|
| 978/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
623.20 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 15.08.2023 |
|
| 977/2023 | Preprva osôb Súvisiaca zmluva:
|
350.53 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 15.08.2023 |
|
| 976/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
587.66 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 15.08.2023 |
|
| 304/2023 | Faktúra, prijatá dňa 07.08.2023, číslo záznamu 948, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
37.64 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.08.2023 |
|
| 23010010 | Faktúra, prijatá dňa 09.08.2023, číslo záznamu 972, za opravu havarijného stavu kanalizácie WC v byte č. 4/C a s tým súvisiace práce, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
844.71 € | Ľudovít Hanšut, Voda - ÚK - Plyn | Boleráz č. 524, 91908 | 34427589 | 15.08.2023 |
|
| 979/2023 | Odevy Súvisiaca objednávka:
|
58.50 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič,Špačinská 106 ,.91701 Trnava | 436117603 | 16.08.2023 |
|
| 983/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.58 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 16.08.2023 |
|
| 982/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
869.33 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 16.08.2023 |
|
| 981/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
31.01 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.08.2023 |
|
| 980/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
984.89 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.08.2023 |
|