|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva: 
|
188.64 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 13.07.2023 | 
|
| 882/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
162.98 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 13.07.2023 |
|
| 881/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
171.27 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 13.07.2023 |
|
| 880/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
191.61 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 13.07.2023 |
|
| 879/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
152.49 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 13.07.2023 |
|
| 878/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.69 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 13.07.2023 |
|
| 877/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.48 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 13.07.2023 |
|
| 288/2023 | Faktúra, prijatá dňa 10.07.2023, číslo záznamu 867, za výkon dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
48.29 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.07.2023 |
|
| 632023 | Faktúra, prijatá dňa 11.07.2023, číslo záznamu 869, za dodávku a montáž zábran proti vtákom, opravu časti vonkajšej fasády s použitím vysokozdvižnej plošiny, v objekte Nájomné byty pre MT a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2523.46 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 91701 Trnava | 36275310 | 13.07.2023 |
|
| 887/2023 | Faktúra za dodávku energií za mesiac Jún 2023 pre objekt KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 39.18 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 17.07.2023 |
|
| 883/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
690.23 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 17.07.2023 |
|
| 885/2023 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
289.96 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 17.07.2023 |
|
| 886/2023 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
237.83 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 17.07.2023 |
|
| 889/2023 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 4-6/2023 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 25.30 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 36252484 | 18.07.2023 |
|
| 890/2023 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu pre odjekty v správe SSS. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013. | 9371.84 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 36252484 | 18.07.2023 |
|
| 892/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
86.83 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 18.07.2023 |
|
| 891/2023 | Ventilatory Súvisiaca objednávka:
|
206.93 € | Elektro Max | Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 18.07.2023 |
|
| 822/2023 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac 7/2023. | 3336.74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 20.07.2023 |
|
| 292/2023 | Faktúra, prijatá dňa 18.07.2023, číslo záznamu 894, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
80.05 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.07.2023 |
|
| 10230123 | Faktúra, prijatá dňa 18.07.2023, číslo záznamu 895, za opravu plastového okna a výmenu kovania v Nocľahárni - mužská časť v objekte Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
110.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 21.07.2023 |
|
| 896/2023 | Faktúra za opravu vnútorných stien, opravy náterov a maliarske práce v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
24874.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 21.07.2023 |
|
| 897/2023 | Faktúra za opravu kanalizácie a rozvodov SV a TV v sociálnych zariadeniach, vrátane zvislého odsávacieho potrubia, stavebné práce v objekte na ulici L. v Beethovena, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9150.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 24.07.2023 |
|
| 899/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na ákldae zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 38.50 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 24.07.2023 |
|
| 901/2023 | Faktúra za mediálne služby. Súvisiaca zmluva:
|
163.20 € | MEDIATEL spol. s r. o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava | 35859415 | 25.07.2023 |
|
| S042307047 | Faktúra, prijatá dňa 24.07.2023, číslo záznamu 898, za servis / opravu výťahu OT 1000 v.č. E0 310 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 |
34.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 25.07.2023 |
|
| 293/2023 | Faktúra, prijatá dňa 25.07.2023, číslo záznamu 902, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objektoch Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C+D, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
235.87 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 25.07.2023 |
|
| 907/2023 | Faktúra za opravu rozvodov SV a TV v nebytových priestoroch a opravu odtokovej rúry v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4986.50 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 26.07.2023 |
|
| 903/2023 | Sravné lístky | 11000.00 € | Ticket Service s.r.o | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 27.07.2023 |
|
| 907/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
610.56 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 27.07.2023 |
|
| 900/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
786.00 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok | 35755989 | 27.07.2023 |
|
| 905/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
257.61 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 27.07.2023 |
|
| 906/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
212.43 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 27.07.2023 |
|
| 908/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
172.36 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava | 35697270 | 27.07.2023 |
|
| 7/2023 | pokladničné bloky-vyúčtovanie 7/2023 | 138.00 € | Stredisko sociálnej starostlivosti | Stredisko soc.starostlivost Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava | 17639760 | 31.07.2023 |
|
| 296/2023 | Faktúra, prijatá dňa 31.07.2023, číslo záznamu 918, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
152.63 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 31.07.2023 |
|
| 10230133 | Faktúra, prijatá dňa 31.07.2023, číslo záznamu 919, za opravu samozatvárača vchodových dverí a servis vchodových dverí vo vchode F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 31.07.2023 |
|
| 909/2023 | komoda,police- uhradené predfaktúrou 6.6.2023 | 0.00 € | Mobelix | Východná 7, 917 01 Trnava | 35883103 | 01.08.2023 |
|
| 910/2023 | nákup dom. potrieb-ZOS Hospodárska a Coburgova, obj.č.224/2023 Súvisiaca objednávka:
|
86.80 € | Jaroslav Hudec-DP | Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava | 30730937 | 01.08.2023 |
|
| 911/2023 | preprava - DC 1. Hlavná 8 - Veľký Meder,obj.235/2023 Súvisiaca objednávka:
|
286.27 € | Marián Matúšek | Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou | 37277197 | 01.08.2023 |
|
| 912/2023 | mrazená zelenina-ZOS,Hospodárska 62 Súvisiaca zmluva:
|
52.20 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 01.08.2023 |
|
| 913/2023 | mrazená zelenina- ZOS Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
52.20 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 01.08.2023 |
|
| 914/2023 | pekárenské výrobky - COB Súvisiaca zmluva:
|
80.34 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 01.08.2023 |
|
| 915/2023 | pekárenské výrobky- ZOS Súvisiaca zmluva:
|
68.14 € | Primapek | Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica | 51992191 | 01.08.2023 |
|
| 916/2023 | potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
274.31 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 01.08.2023 |
|
| 917/2023 | potravina - COB Súvisiaca zmluva:
|
230.70 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 01.08.2023 |
|
| 920/2023 | výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
87.39 € | Simply supplies a.s. | Bojnická 3, 831 04 Bratislava | 36283355 | 01.08.2023 |
|
| 922/2023 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
8278.75 € | Maxel desing s.r.o. | Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280 | 51058065 | 03.08.2023 |
|
| 923/2023 | Stavebné opravy Súvisiaca zmluva:
|
14854.30 € | Steffer .s.r.o. | Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 362283576 | 03.08.2023 |
|
| 924/2023 | Maliarske a natieračské práce Súvisiaca objednávka:
|
8283.83 € | Dušan Kralovič - Elmont | Dušan Kralovič - Elmont,Kapotulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 03.08.2023 |
|
| 202300051 | Faktúra, prijatá dňa 02.08.2023, číslo záznamu 925, za opravu / výmenu poškodeného domáceho telefónu (tzv. domofón) v byte č. 12, vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
76.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 03.08.2023 |
|