|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829/2023 | cygnus Súvisiaca zmluva: 
|
177.02 € | IRESOFT s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 06.07.2023 | 
|
| 828/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
243.60 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 06.07.2023 |
|
| 826/2023 | Koberce Súvisiaca objednávka:
|
529.06 € | Jutex Slovakia s.r.o. | Jutex Slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava | 36266027 | 06.07.2023 |
|
| 830/2023 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 06.07.2023 |
|
| 0.00 € | 0 | 06.07.2023 |
|
||||
| 820/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Júl pre 14 OM. Súvisiaca zmluva:
|
14434.17 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.07.2023 |
|
| 821/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Júl za 21 OM. Súvisiaca zmluva:
|
622.46 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.07.2023 |
|
| 823/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Jún 2023. Súvisiaca zmluva:
|
78.87 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.07.2023 |
|
| 833/2023 | Faktúra za vykonanie kvartálnej odbornej prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
288.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.07.2023 |
|
| 834/2023 | Faktúra za vykonanie kvartálnej odbornej prehliadky výťahu v mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.07.2023 |
|
| 837/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac Jún 2023. Ma základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 07.07.2023 |
|
| R032306015 | Faktúra, prijatá dňa 04.07.2023, číslo záznamu 832, za odborné prehliadky výťahov v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
804.34 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.07.2023 |
|
| 282/2023 | Faktúra, prijatá dňa 04.07.2023, číslo záznamu 836, za výkon "dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam" v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-D vchod, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
213.29 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.07.2023 |
|
| 853/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún 2023. Súvisiaca zmluva:
|
30997.32 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 07.07.2023 |
|
| 854/2023 | Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy 215/2009. | 455.27 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 07.07.2023 |
|
| 855/2023 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac Jún. Súvisiaca zmluva:
|
743.96 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 07.07.2023 |
|
| 856/2023 | Faktúra za prenájom kontajnera pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
63.00 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.07.2023 |
|
| 857/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 16.04 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 07.07.2023 |
|
| 858/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac Jún v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5851.20 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 07.07.2023 |
|
| 859/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023. Súvisiaca zmluva:
|
653.38 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.07.2023 |
|
| 860/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023. Zmluva z 29.05.2023. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.07.2023 |
|
| 861/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.07.2023 |
|
| 863/2023 | Faktúra za servis výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún. Na základe zmluvy z 20.3.2003. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 07.07.2023 |
|
| 287/2023 | Faktúra, prijatá dňa 07.07.2023, číslo záznamu 862, za výkon dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
637.68 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.07.2023 |
|
| 852/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.96 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 10.07.2023 |
|
| 851/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.96 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 10.07.2023 |
|
| 838/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.32 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.07.2023 |
|
| 839/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
178.06 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 10.07.2023 |
|
| 847/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
221.53 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 10.07.2023 |
|
| 850/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
115.73 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 10.07.2023 |
|
| 849/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
140.50 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 10.07.2023 |
|
| 848/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
254.42 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 10.07.2023 |
|
| 845/20223 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
689.13 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.07.2023 |
|
| 842/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.86 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.07.2023 |
|
| 841/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
85.83 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 10.07.2023 |
|
| 840/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
76.59 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 10.07.2023 |
|
| 843/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
289.63 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 10.07.2023 |
|
| 844/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
416.93 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 10.07.2023 |
|
| 865/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
48.80 € | Z+M servis a.s. | Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 10.07.2023 |
|
| 864/2023 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
11.00 € | biobio s. r. o. | biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava | 53493711 | 10.07.2023 |
|
| 835/2023 | Dezinfekcia Súvisiaca zmluva:
|
250.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava | 45942986 | 10.07.2023 |
|
| 866/2023 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
121.73 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 10.07.2023 |
|
| 846/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
206.93 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 36283355 | 10.07.2023 |
|
| 870/2023 | Faktúra za maliarske práce, opravy povrchov stien a stropov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8318.76 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 36266027 | 11.07.2023 |
|
| 868/2026 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
68.87 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 12.07.2023 |
|
| 871/2023 | Stavebné opravy Súvisiaca zmluva:
|
46370.14 € | Steffer .s.r.o. | Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 362283576 | 12.07.2023 |
|
| 872/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do 14 OM za mesiac Jún 2023. Súvisiaca zmluva:
|
2360.23 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 13.07.2023 |
|
| 876/2023 | Faktúra za základný paušál servisu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
134.76 € | KONE s. r. o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 13.07.2023 |
|
| 875/2023 | Drgeria Súvisiaca zmluva:
|
448.01 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 13.07.2023 |
|
| 874/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
942.70 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 13.07.2023 |
|