|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
178.68 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 22.06.2023 | 
|
| 0.00 € | 0 | 22.06.2023 |
|
||||
| 775/2023 | Potraviny-COB Súvisiaca zmluva:
|
59.04 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.06.2023 |
|
| 784/2023 | Potraviny-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
179.00 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.06.2023 |
|
| 776/2023 | Potraviny- ZOS Súvisiaca zmluva:
|
75.28 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.06.2023 |
|
| 785/2023 | Potraviny - COB Súvisiaca zmluva:
|
112.91 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.06.2023 |
|
| 777/2023 | Mäsové výrobky - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
406.10 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 26.06.2023 |
|
| 778/2023 | Mäsové výrobky - COB Súvisiaca zmluva:
|
269.90 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 26.06.2023 |
|
| 783/2023 | Mäsové výrobky - Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
76.59 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 26.06.2023 |
|
| 782/2023 | Pekárenské výrobky - Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
41.29 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 26.06.2023 |
|
| 779/2023 | Zelenina - Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
1.52 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 26.06.2023 |
|
| 780/2023 | Zelenina - Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
47.28 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 26.06.2023 |
|
| 781/2023 | Zelenina - Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
25.14 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 26.06.2023 |
|
| 787/2023 | autobusová preprava - DC Modranka Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
551.83 € | Marián Matúšek | Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou | 3727197 | 26.06.2023 |
|
| 788/2023 | autobusová preprava - DC Senior Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
520.50 € | Marián Matúšek | Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou | 3727197 | 26.06.2023 |
|
| 789/2023 | autobusová preprava - DC Limbová 11 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
291.35 € | Marián Matúšek | Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou | 3727197 | 26.06.2023 |
|
| 790/2023 | Drogéria - na sklad Súvisiaca zmluva:
|
1219.80 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V. | 33768897 | 26.06.2023 |
|
| 786/2023 | Stravné lístky-pokladňa | 11000.00 € | Ticket Servis, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.Box, 820 15 Bratislava | 17639760 | 26.06.2023 |
|
| 792/2023 | kazety, tonery Súvisiaca zmluva:
|
396.00 € | Laser service, spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4 , 902 01 Pezinok | 35755989 | 26.06.2023 |
|
| 793/2023 | zdravotnícke pomôcky Súvisiaca objednávka:
|
66.60 € | Cimed,s.r.o. | Štefániková 35, 917 01 Trnava | 36821829 | 26.06.2023 |
|
| 791/2023 | Folia PVC, obrusovina na sklad Súvisiaca objednávka:
|
260.38 € | Jutex Slovakia,s.r.o. | Ivánska cesta 2 , 821 04 Bratislava | 36250643 | 26.06.2023 |
|
| 796/2023 | Faktúra za vykonanie dezinsekcie bloku D v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
669.12 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33/973, 917 01 Trnava | 45942986 | 27.06.2023 |
|
| 794/2023 | Autobusová preprava ,22.6.2023- DC Beethovenova 20 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
401.84 € | Marián Matúšek | Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou | 17639760 | 27.06.2023 |
|
| 795/2023 | Autobusová preprava, 22.6.2023-DC Clementisa 51 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
712.61 € | Marián Matúšek | Suchá nad Parnou 439, 919 01 Suchá nad Parnou | 17639760 | 27.06.2023 |
|
| 797/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
172.32 € | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 27.06.2023 |
|
| 798/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
77.41 € | Simply supplies a.s. | Bojnická 3, 831 04 Bratislava | 36283355 | 27.06.2023 |
|
| 799/2023 | Nákup textilných potrieb Súvisiaca objednávka:
|
594.19 € | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, 917 02 trnava | 44491191 | 27.06.2023 |
|
| 800/2023 | elektro-nákup Súvisiaca objednávka:
|
226.63 € | Elektro Max | Elektro Max Veterná 18/G, 917 01 Trnava | 34424661 | 27.06.2023 |
|
| 802/2023 | Faktúra za stavebné práce, opravy podláh a nosných konštrukcií a opravy povrchov stien v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8526.68 € | STEFER, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36266027 | 27.06.2023 |
|
| 803/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
5.86 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 27.06.2023 |
|
| 804/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.42 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 27.06.2023 |
|
| 805/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
126.74 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 27.06.2023 |
|
| 806/2023 | Potraviny-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
288.07 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 27.06.2023 |
|
| 808/2023 | pomôcky pre imobilných pacientov v zariadeniach ZOS Súvisiaca objednávka:
|
479.90 € | Unizdrav Prešov ,s.r.o. | Františkánske námestie 3/A , 08001 Prešov | 36515388 | 28.06.2023 |
|
| 809/2023 | pekárenské výrobky- Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
37.67 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 28.06.2023 |
|
| 810/2023 | mrazená zelenina-COB Súvisiaca zmluva:
|
39.12 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 28.06.2023 |
|
| 811/2023 | mrazená zelenina - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
39.12 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 28.06.2023 |
|
| 812/2023 | potraviny - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
202.13 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.06.2023 |
|
| 813/2023 | potraviny - COB Súvisiaca zmluva:
|
159.28 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.06.2023 |
|
| 814/2023 | ovocie a zelenina ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
439.53 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 28.06.2023 |
|
| 815/2023 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
141.73 € | Penam Slovakia, a.s. | Penam Slovakia,a.s. Štúrova 74/138 | 36283576 | 28.06.2023 |
|
| S042306067 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 (v.č. E0 170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! |
32.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 29.06.2023 |
|
| 6/2023 | pokladničné bloky-vyúčtovanie 6/2023 | 331.20 € | Stredisko sociálnej starostlivosti | Stredisko soc.starostlivost Vl.Clementisa 51, 917 01 Trnava | 17639760 | 29.06.2023 |
|
| 565/2023 | poistné za obdobie od 01.07.2023 do 01.10.2023 Poistná zmluva : 6606421464/ 1009900861 |
4803.04 € | Kooperatíva | Štefaničová 4, 816 23 Bratislava | 0 | 30.06.2023 |
|
| 816/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1114.12 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099951 | 03.07.2023 |
|
| 817/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
325.93 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 03.07.2023 |
|
| 818/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
165.21 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 03.07.2023 |
|
| 819/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.40 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 03.07.2023 |
|
| 1020230411 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 108, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
152.40 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 04.07.2023 |
|
| 1020230417 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 307, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 04.07.2023 |
|