|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva: 
|
802.22 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 08.06.2023 | 
|
| 721/2023 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
72.95 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 08.06.2023 |
|
| 723/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
250.97 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 09.06.2023 |
|
| 724/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
197.63 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 09.06.2023 |
|
| 737/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Máj 2023. Súvisiaca zmluva:
|
33138.43 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.06.2023 |
|
| 739/2023 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka pre denné centrum za mesiac Máj 2023. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 67.73 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 09.06.2023 |
|
| 732/2023 | Mäsovévýrobky Súvisiaca zmluva:
|
88.08 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 12.06.2023 |
|
| 731/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.34 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 36283355 | 12.06.2023 |
|
| 735/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.32 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 12.06.2023 |
|
| 728/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
174.82 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 36283355 | 12.06.2023 |
|
| 727/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
199.90 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.06.2023 |
|
| 726/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
226.19 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.06.2023 |
|
| 736/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
731.28 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.06.2023 |
|
| 725/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
366.60 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 12.06.2023 |
|
| 730/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.98 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 12.06.2023 |
|
| 729/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
8.53 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 12.06.2023 |
|
| 734/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
415.74 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 12.06.2023 |
|
| 722/2023 | TV | 261.60 € | UPC Slovakia | UPC Slovakia,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 35971967 | 12.06.2023 |
|
| 733/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
68.46 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 12.06.2023 |
|
| 741/2023 | Baterie Súvisiaca zmluva:
|
628.37 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 2120131651 | 12.06.2023 |
|
| 740/2023 | Oprava plošiny Súvisiaca objednávka:
|
184.00 € | Ares s.r.o. | Ares s.r.o.,Športova 5,83104 Bratislava 83104 | 31363822 | 12.06.2023 |
|
| 742/2023 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Máj 2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3520.27 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.06.2023 |
|
| 1020230350 | Faktúra, prijatá dňa 12.06.2023, číslo záznamu 743, za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunkách č. 107, 207 a 307 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
258.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 13.06.2023 |
|
| 745/2023 | Faktúra za opravu strechy a strešnej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7205.59 € | STEFER, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36266027 | 14.06.2023 |
|
| 20230015 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu: - opravu / výmenu 2 ks poškodených kompenzátorov na potrubí ústredného kúrenia v byte č. 52 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
864.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 15.06.2023 |
|
| 750/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
684.38 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 16.06.2023 |
|
| 749/2023 | Siete proti holubom | 1734.00 € | Martin Prelovsky | Martin Prelovsky ,Bethovenova 15 ,91708 Trnava | 510043351 | 16.06.2023 |
|
| 751/2023 | Výťahy | 31.80 € | Evyt s.r.o | Evyt s.r.o,Nobelova 7316/12 ,91701 Trnava | 31419143 | 16.06.2023 |
|
| 744/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
544.43 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.06.2023 |
|
| 752/2023 | Faktúra za vykonanie vonkajších odborných prehliadok 13 tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
650.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 16.06.2023 |
|
| 757/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
88.21 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 16.06.2023 |
|
| 756/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1.67 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 16.06.2023 |
|
| 755/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
192.61 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 36283355 | 16.06.2023 |
|
| 754/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
253.50 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.06.2023 |
|
| 753/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
353.36 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.06.2023 |
|
| 758/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
249.23 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.06.2023 |
|
| 202300033 | Faktúra, prijatá dňa 14.06.2023, číslo záznamu 746, za opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na balkóne v byte č. 105, v byte č. 165 a na strope na chodbe spoločných priestorov, na 2. poschodí vo výškovej budove (I. časť) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
897.87 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 16.06.2023 |
|
| 202300034 | Faktúra, prijatá dňa 14.06.2023, číslo záznamu 747, za opravu a výmenu poškodených častí kazetového stropu a zvislej konštrukcie po zatečení, oprava a výmena revíznych dvierok v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1905.14 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 16.06.2023 |
|
| S042306046 | Faktúra, prijatá dňa 19.06.2023, číslo záznamu 765, za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 ! |
39.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 19.06.2023 |
|
| 764/2023 | Faktúra za prenájom kontajnera, výmenu a zneškodnenie odpadu z areálu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
187.12 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 19.06.2023 |
|
| 763/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
718.29 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 34099951 | 20.06.2023 |
|
| 762/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
421.69 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31419143 | 20.06.2023 |
|
| 761/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.32 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 20.06.2023 |
|
| 769/2023 | Stoliík Súvisiaca objednávka:
|
479.90 € | Unizdrav Prešov s.r.o. | Unizdrav Prešov s.r.o.,Františkánska 3/A,08001 Prešov | 36515388 | 20.06.2023 |
|
| 766/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
278.65 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 21.06.2023 |
|
| 767/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
896.40 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 21.06.2023 |
|
| 768/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
161.81 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 21.06.2023 |
|
| 771/2023 | Dvere | 770.20 € | Obi s.r.o | Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 21.06.2023 |
|
| 770/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
64.13 € | Z+M servis a.s. | Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 21.06.2023 |
|
| 769/2023 | Faktúra za opravu a výmenu hlavného kanalizačného potrubia v soc. zariadení, vrátane výmeny keramických obkladov, toaliet a sanity v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9209.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 21.06.2023 |
|