|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
362.57 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 01.06.2023 | 
|
| 669/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.08 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 01.06.2023 |
|
| 668/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.08 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 01.06.2023 |
|
| 667/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
7.56 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 01.06.2023 |
|
| 671/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
445.91 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 01.06.2023 |
|
| 664/2023 | Vyúčtovacia faktúra za užívanie nebytových priestorov za rok 2022 na ulici Limbova 11, Trnava. Na základe zmluvy z 3.5.2000. | -84.30 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2023 |
|
| 686/2023 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2023 prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácii. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 01.06.2023 |
|
| 681/2023 | Faktúra za zverejnenie inzerátov na priamy prenájom nebytových priestorov v MP, Starohájska 2, Trnava a ZS, Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
193.20 € | REGIONPRESS, s.r.o. | Pekárska 40/A, 917 01 Trnava | 36252417 | 01.06.2023 |
|
| 665/2023 | Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2022 na ulici Hlavná 8 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-626.73 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2023 |
|
| 666/2023 | Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2022 na ulici Mozartova 10, Trnava. Na základe zmluvy z 8.9.2008. | -14863.12 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2023 |
|
| 682/2023 | Zálohová faktúra za teplú úžitkovú vodu za mesiac Máj 2023. Súvisiaca zmluva:
|
840.58 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2023 |
|
| 683/2023 | Zálohová faktúra za dodávku vody za mesiac Máj 2023 do objektu na Vl. Clementisa 51, Trnava. na základe zmluvy č215/2009. | 455.27 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2023 |
|
| 684/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie do 21 OM. Súvisiaca zmluva:
|
621.08 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.06.2023 |
|
| 685/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie do 14 OM za mesiac Jún 2023. Súvisiaca zmluva:
|
14243.32 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.06.2023 |
|
| 687/2023 | Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2023 na ulici Hospodárska 35, Trnava. na základe zmluvy z 16.9.2013. | -1680.19 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2023 |
|
| 680/2023 | Elektro materiál Súvisiaca zmluva:
|
1172.83 € | TopLight s.r.o | TopLight s.r.o,Jazerná 5,04012 Košice | 36588831 | 02.06.2023 |
|
| 603/2023 | Náradie Súvisiaca objednávka:
|
207.95 € | RMdoor.s.r.o. | RMdoor.s.r.o.,Bizetová 12 ,94901 Nitra | 44859643 | 02.06.2023 |
|
| Pokladničné bloky 5/2023 | 328.79 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 02.06.2023 |
|
|
| 688/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2023. Súvisiaca zmluva:
|
5619.36 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.06.2023 |
|
| 689/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac Jún 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.06.2023 |
|
| 690/2023 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
149.51 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.06.2023 |
|
| 691/2023 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
626.16 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.06.2023 |
|
| 1020230332 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 103, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 02.06.2023 |
|
| 699/2023 | Valec Súvisiaca zmluva:
|
12.00 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok | 35755989 | 05.06.2023 |
|
| 698/2023 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | IRESOFT s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 05.06.2023 |
|
| 694/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
115.20 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 05.06.2023 |
|
| 695/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
134.31 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 05.06.2023 |
|
| 696/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
505.66 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.06.2023 |
|
| 672/2023 | Preprava osôb Súvisiaca zmluva:
|
251.22 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 05.06.2023 |
|
| 693/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
593.87 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.06.2023 |
|
| 692/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
379.74 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 05.06.2023 |
|
| 700/2023 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za Jún 2023. Na základe zmluvy P0393/2022. | 3244.90 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 05.06.2023 |
|
| 705/2023 | Komoda | 0.00 € | Mobelix sk s.r.o | Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava | 17639760 | 06.06.2023 |
|
| 701/2023 | bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biobio s. r. o. | biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava | 53493711 | 06.06.2023 |
|
| 702/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2023. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 06.06.2023 |
|
| 703/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2023 |
|
| 709/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023. Zmluva z 29.05.2023. | 65.92 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2023 |
|
| 708/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023. Súvisiaca zmluva:
|
595.44 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2023 |
|
| 710/2023 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Máj 2023. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -47.74 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 06.06.2023 |
|
| S042305091 | Faktúra, prijatá dňa 05.06.2023, číslo záznamu 704, za opravu a servis výťahu č. OT 1000 v.č. E0 310, v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 |
39.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.06.2023 |
|
| 711/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1526.58 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 07.06.2023 |
|
| 268/2023 | Faktúra, prijatá dňa 06.06.2023, číslo záznamu 706, za výkon "dezinsekcie postrekom proti plošticiam" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1362.48 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.06.2023 |
|
| 20230014 | Faktúra, prijatá dňa 06.06.2023, číslo záznamu 707, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
227.80 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 07.06.2023 |
|
| 271/2023 | Faktúra, prijatá dňa 07.06.2023, číslo záznamu 714, za výkon "dezinsekcie postrekom proti plošticiam" v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
323.81 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.06.2023 |
|
| 272/2023 | Faktúra, prijatá dňa 07.06.2023, číslo záznamu 716, za výkon "dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam" v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
487.68 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.06.2023 |
|
| 718/2023 | Faktúra za dodávku el. energie do 14 OM za mesiac Máj 2023. Súvisiaca zmluva:
|
-741.14 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 08.06.2023 |
|
| 712/2023 | Vodoinš.matreiál Súvisiaca zmluva:
|
913.99 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344976 | 08.06.2023 |
|
| 713/2023 | Dvere Súvisiaca objednávka:
|
770.20 € | Obi s.r.o | Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 08.06.2023 |
|
| 717/2023 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 08.06.2023 |
|
| 719/2023 | mOP Súvisiaca zmluva:
|
154.52 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 08.06.2023 |
|