|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620/2023 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka: 
|
6653.91 € | Steffer .s.r.o. | Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36266027 | 22.05.2023 | 
|
| 619/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.96 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 22.05.2023 |
|
| 618/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.96 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 22.05.2023 |
|
| 622/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
30.36 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 23.05.2023 |
|
| 623/2023 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu potrubia UK vo výmenníkovej stanici, vrátane výmeny servoriaidiacich ventilov na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9972.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 23.05.2023 |
|
| 262/2023 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v 8 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
65.77 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 25.05.2023 |
|
| 10230025 | Faktúra za stavebné práce (dodávku a montáž bezpečnostných prvkov na mrežové dvere) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
3358.60 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Malženice č. 407, 91929 Malženice | 36259888 | 25.05.2023 |
|
| 625/2023 | Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
106.80 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33/973, 917 01 Trnava | 45942986 | 25.05.2023 |
|
| 630/2023 | Faktúra za opravu radiátorov, kanalizácie a ÚK v objekte na ulici Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4289.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 25.05.2023 |
|
| 639/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
184.75 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.05.2023 |
|
| 641/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
277.62 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.05.2023 |
|
| 640/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.16 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.05.2023 |
|
| 646/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
155.46 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.05.2023 |
|
| 647/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.89 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.05.2023 |
|
| 629/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
273.11 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.05.2023 |
|
| 631/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
548.65 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 26.05.2023 |
|
| 632/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
185.94 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 26.05.2023 |
|
| 633/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
436.64 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 26.05.2023 |
|
| 634/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
314.98 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 26.05.2023 |
|
| 636/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
476.00 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.05.2023 |
|
| 642/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.18 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.05.2023 |
|
| 643/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.97 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.05.2023 |
|
| 628/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
291.06 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.05.2023 |
|
| 644/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
86.99 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 26.05.2023 |
|
| 638/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
500.94 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 26.05.2023 |
|
| 637/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
402.15 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 26.05.2023 |
|
| 645/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
184.10 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 26.05.2023 |
|
| 624/2023 | Stravné lístky | 5500.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 26.05.2023 |
|
| 635/2023 | Pohovka Súvisiaca objednávka:
|
240.83 € | Expedo s.r.o. | Expedo s.r.o.,Tunechody 135,53701 | 4527542 | 26.05.2023 |
|
| 654/2023 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia v Mestskej poliklnike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
100.56 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 29.05.2023 |
|
| 1020230320 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 210 AB, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 29.05.2023 |
|
| 653/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
269.04 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 30.05.2023 |
|
| 652/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
636.54 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 30.05.2023 |
|
| 651/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
286.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 30.05.2023 |
|
| 650/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
69.80 € | Simpy supplies s.s. | Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 30.05.2023 |
|
| 649/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
158.54 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 17639760 | 30.05.2023 |
|
| 648/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
156.30 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 30.05.2023 |
|
| 2023102 | Faktúra za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
49.20 € | LEDAR s.r.o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava | 50867806 | 30.05.2023 |
|
| 660/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
164.63 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 31.05.2023 |
|
| 659/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
337.19 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok | 35755989 | 31.05.2023 |
|
| 657/2023 | Faktúra za terénne úpravy, výkopové práce a opravu automatickej rampy v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4199.53 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 36266027 | 31.05.2023 |
|
| 2023012 | Faktúra, prijatá dňa 30.05.2023, číslo záznamu 658, za "Opravu a údržbu PVC podlahových krytín v nájomných bytoch v objektoch Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava" Súvisiaca zmluva:
|
28337.81 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany 280, 91902 | 51058065 | 31.05.2023 |
|
| S042305060 | Faktúra, prijatá dňa 30.05.2023, číslo záznamu 661, za opravu a servis výťahu č. OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 ! |
120.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 31.05.2023 |
|
| S042305063 | Faktúra, prijatá dňa 30.05.2023, číslo záznamu 662, za opravu a servis výťahu č. OT 1000 (v.č. E0 170) v I. časti, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 ! |
31.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 31.05.2023 |
|
| 679/2023 | Faktúra za opravu staveb. konštrukcie a výmenu interiérových plastovo-hliníkových konštrukcií so svetlíkom v pavilóne A, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne máj 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7890.85 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Malženice 407, 919 29 Malženice | 36259888 | 31.05.2023 |
|
| 678/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.24 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 01.06.2023 |
|
| 677/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.22 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 01.06.2023 |
|
| 676/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.46 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 01.06.2023 |
|
| 673/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.62 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 01.06.2023 |
|
| 674/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
78.07 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 01.06.2023 |
|