|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
151.75 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.05.2023 | 
|
| 569/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
224.03 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.05.2023 |
|
| 566/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.65 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.05.2023 |
|
| 565/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
218.22 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 12.05.2023 |
|
| 571/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.81 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 12.05.2023 |
|
| 562/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.04 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 12.05.2023 |
|
| 567/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
193.21 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 12.05.2023 |
|
| 572/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.80 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 12.05.2023 |
|
| 581/2023 | Inštal materiál Súvisiaca zmluva:
|
1336.27 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 12.05.2023 |
|
| 577/2023 | BUK Súvisiaca objednávka:
|
197.51 € | Nomiland s.r.o. | Nomiland s.r.o.,Magnezitársks 11,04013 Košice | 36174319 | 12.05.2023 |
|
| 561/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
21.14 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 43555811 | 12.05.2023 |
|
| 563/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
20.40 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 12.05.2023 |
|
| 581/2023 | Mikrovlnka Súvisiaca objednávka:
|
76.00 € | Elektro Max | Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 12.05.2023 |
|
| 588/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
871.47 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.05.2023 |
|
| 587/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.95 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.05.2023 |
|
| 586/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.95 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.05.2023 |
|
| 585/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
65.52 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.05.2023 |
|
| 584/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
115.20 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.05.2023 |
|
| 582/2023 | Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka pre denné centrum za mesiac Apríl 2023. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 194.18 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 15.05.2023 |
|
| S042305016 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000, v. č. E0 170 v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 ! |
81.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 15.05.2023 |
|
| 583/203 | Oprava potrubia Súvisiaca objednávka:
|
1064.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 16.05.2023 |
|
| 589/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
598.36 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 16.05.2023 |
|
| 600/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1259.98 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.05.2023 |
|
| 599/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
367.50 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.05.2023 |
|
| 598/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
279.04 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.05.2023 |
|
| 597/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
192.28 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.05.2023 |
|
| 596/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
276.36 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.05.2023 |
|
| 595/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
454.80 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.05.2023 |
|
| 594/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
434.12 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.05.2023 |
|
| 593/2023 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
560.00 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 16.05.2023 |
|
| 592/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
266.96 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 16.05.2023 |
|
| 591/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
418.22 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 16.05.2023 |
|
| 603/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
160.13 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 16.05.2023 |
|
| 602/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.03 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.05.2023 |
|
| 601/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.44 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 16.05.2023 |
|
| 604/2023 | Faktúra za vodné as točné za mesiac Apríl 2023. Na základe zmluvy z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3016.72 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.05.2023 |
|
| 605/2023 | Faktúra za opravu elektroinštalácie, svietidiel a stavebné práce v spoločných priestoroch budovy na ulici V jame 3, trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9726.65 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 18028730 | 16.05.2023 |
|
| 606/2023 | Faktúra za opravu poškodených požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte na ulici Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
917.42 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 18.05.2023 |
|
| 619/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
71.44 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 18.05.2023 |
|
| 612/2023 | Prac.dosky Súvisiaca objednávka:
|
719.76 € | Obi s.r.o | Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 18.05.2023 |
|
| 611/2023 | Dvere Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Obi s.r.o | Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 18.05.2023 |
|
| 610/2023 | Skrina Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Mobelix sk s.r.o | Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava | 17639760 | 18.05.2023 |
|
| 616/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.34 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 36283355 | 18.05.2023 |
|
| 615/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
32.36 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.05.2023 |
|
| 614/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.63 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.05.2023 |
|
| 613/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.61 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.05.2023 |
|
| 617/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
87.96 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 18.05.2023 |
|
| 607/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
298.44 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 18.05.2023 |
|
| 236/2023 | Faktúra za "dezinsekciu a vydymenie proti plošticiam" v 15 bytoch vo vchode D, v objekte Nájomné byty a pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava a v 3 bytoch v I. časti (výšková budová) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
130.92 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.05.2023 |
|
| 621/2023 | Faktúra za refundáciu nákladov spojených s vykonaním revízie el. zariadení v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 141.00 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 22.05.2023 |
|