|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464/2023 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: 
|
200.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 21.04.2023 | 
|
| S042304036 | Faktúra, prijatá dňa 20.04.2023, číslo záznamu 466, za opravu a servis 2 výťahov (OT 1000 a E0 170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! |
70.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 21.04.2023 |
|
| 480/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
732.67 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 24.04.2023 |
|
| 478/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
99.27 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 24.04.2023 |
|
| 477/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.65 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 24.04.2023 |
|
| 476/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.16 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 24.04.2023 |
|
| 474/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
37.74 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 24.04.2023 |
|
| 481/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
415.80 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 24.04.2023 |
|
| 472/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.68 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 24.04.2023 |
|
| 471/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.68 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 24.04.2023 |
|
| 473/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.42 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 24.04.2023 |
|
| 470/ | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
192.68 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 24.04.2023 |
|
| 469/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
260.51 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 24.04.2023 |
|
| 482/2023 | Mixer Súvisiaca objednávka:
|
56.00 € | Elektro Max | Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 24.04.2023 |
|
| 468/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
247.28 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 24.04.2023 |
|
| 467/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
286.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 24.04.2023 |
|
| 475/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
11.39 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 24.04.2023 |
|
| 479/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.56 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 24.04.2023 |
|
| 484/2023 | Faktúra za prečistenie a prerazenie hlavného odpadového potrubia do dĺžky max. 45m pomocou vysokotlakového čistenia v prevádzke Stacionár Náš dom n.o. v objekte budovy na Beethovenovej č. 20 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
344.40 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 24.04.2023 |
|
| 483/2023 | Stravné lístky | 11.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava | 52005551 | 25.04.2023 |
|
| 109/2023 | Faktúra, prijatá dňa 24.04.2023, číslo záznamu 485, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam v 17 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
134.34 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 25.04.2023 |
|
| 489/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
102.91 € | Simpy supplies s.s. | Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 26.04.2023 |
|
| 488/2023 | Výmena potrubia Súvisiaca objednávka:
|
7423.60 € | Milan Čeman | Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 26.04.2023 |
|
| 486/2023 | Občerstenie Súvisiaca zmluva:
|
350.00 € | Rašlíková Beata Pivo Limo | Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava | 33559520 | 26.04.2023 |
|
| 490/2023 | Ele.potreby Súvisiaca zmluva:
|
1255.49 € | TopLight s.r.o | TopLight s.r.o,Jazerná 5,04012 Košice | 36588831 | 26.04.2023 |
|
| 487/2023 | Hračky Súvisiaca objednávka:
|
647.88 € | Dráčik s.r.o. | Dráčik s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislava | 46118985 | 26.04.2023 |
|
| 113/2023 | Faktúra, prijatá dňa 26.04.2023, číslo záznamu 491, za výkon jarnej deratizácie v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
232.32 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 27.04.2023 |
|
| 492/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
162.66 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 35697270 | 27.04.2023 |
|
| 495/2023 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
159.20 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 27.04.2023 |
|
| 496/2023 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
110.50 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič,Špačinská 106 ,.91701 Trnava | 436117603 | 27.04.2023 |
|
| 514/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
213.86 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.04.2023 |
|
| 497/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
575.56 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.04.2023 |
|
| 506/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
115.33 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.04.2023 |
|
| 505/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.11 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.04.2023 |
|
| 513/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
230.06 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.04.2023 |
|
| 509/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.66 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.04.2023 |
|
| 510/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
175.72 € | Penam a.s. | Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra | 362283576 | 28.04.2023 |
|
| 508/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
11.47 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 28.04.2023 |
|
| 503/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
452.18 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 28.04.2023 |
|
| 504/20223 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
322.15 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 28.04.2023 |
|
| 507/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
140.20 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 28.04.2023 |
|
| 502/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
419.30 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 28.04.2023 |
|
| 498/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1559.83 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 28.04.2023 |
|
| 511/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
29.88 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 28.04.2023 |
|
| 202300021 | Faktúra, prijatá dňa 27.04.2023, číslo záznamu 499, za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v suteréne (oprava omietok, keramických obkladov a podláh, kanalizácie, vodovodného potrubia, kúpeľňového zariadenia, WC zariadenia, demontážne a montážne práce) v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
5955.71 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 28.04.2023 |
|
| 202300022 | Faktúra, prijatá dňa 27.04.2023, číslo záznamu 500, za opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na stene na chodbe v nájomnom byte č. 165, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
196.37 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 28.04.2023 |
|
| 493/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | 31.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.05.2023 |
|
| 494/2023 | Dobropis za vyúčtovanie el. energie za OM na Coburgovej 27, Trnava. Na základe zmluvy 0484/2022. | -3.23 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.05.2023 |
|
| 501/2023 | Faktúra za vykonanie dezinsekcie v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
286.80 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33/973, 917 01 Trnava | 45942986 | 02.05.2023 |
|
| 517/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
156.00 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 02.05.2023 |
|