|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023. Zmluva z 01.10.2020. | 84.26 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.04.2023 | 
|
| 418/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.04.2023 |
|
| 419/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023. Súvisiaca zmluva: 
|
678.41 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.04.2023 |
|
| 422/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM za mesiac Apríl 2023. Na základe zmluvy 0484/2022. | 19157.88 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.04.2023 |
|
| 423/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Marec 2023. Súvisiaca zmluva:
|
37564.51 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.04.2023 |
|
| 421/2023 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
77.50 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava | 30730937 | 11.04.2023 |
|
| 405/2023 | Rozvody Súvisiaca objednávka:
|
196.00 € | Novák Dušan | Novák Dušan,Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 11.04.2023 |
|
| 404/2023 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
95.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255,901901 | 50336932 | 11.04.2023 |
|
| 339/2023 | Poistenie Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperatíva a.s. | Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 17369760 | 11.04.2023 |
|
| 428/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
200.85 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 11.04.2023 |
|
| 427/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.04 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 11.04.2023 |
|
| 426/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
224.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 11.04.2023 |
|
| 425/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.85 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 11.04.2023 |
|
| 429/2023 | Výtlačky Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
57.93 € | Z+M servis a.s. | Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 13.04.2023 |
|
| 424/2023 | Čistenie kanalizácie Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Krtkovanie s.r.o. | Krtkovanie s.r.o.,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava | 51902877 | 13.04.2023 |
|
| 430/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
65.68 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 13.04.2023 |
|
| 431/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
355.40 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 14.04.2023 |
|
| 436/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
208.69 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 14.04.2023 |
|
| 432/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
205.76 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.04.2023 |
|
| 433/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
65.00 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 14.04.2023 |
|
| 434/2023 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2023. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 14.04.2023 |
|
| 435/2023 | Faktúra za opravu výťahu v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
212.24 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 14.04.2023 |
|
| 449/2023 | Faktúra na základe havárie - odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí v tech. suteréne v bloku B a V v MP, Starohájska 2, Trnava, kde súčasťou prác bude výmena poškodeného a tečúceho potrubia podľa cenovej ponuky, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
46726.00 € | Milan Čeman | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 14.04.2023 |
|
| 451/2023 | Faktúra za zber papiera a zber plastu, podľa zmluvy za obdobie 1/23-12/23 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
3110.40 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 14.04.2023 |
|
| 447/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.56 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.04.2023 |
|
| 448/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.56 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.04.2023 |
|
| 442/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
40.90 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 17.04.2023 |
|
| 441/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.49 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.04.2023 |
|
| 444/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
206.74 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.04.2023 |
|
| 440/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
20.55 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 17.04.2023 |
|
| 443/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
180.25 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 17.04.2023 |
|
| 450/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
964.44 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 17.04.2023 |
|
| 446/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
265.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 17.04.2023 |
|
| 445/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
218.02 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 17.04.2023 |
|
| 437/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2022. Súvisiaca zmluva:
|
-47901.22 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 17.04.2023 |
|
| 438/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za mesiac Marec. Súvisiaca zmluva:
|
1846.28 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 17.04.2023 |
|
| 439/2023 | Faktúra za spotrebu vody a zrážky za mesiace 1-3/2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 33841.25 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.04.2023 |
|
| 453/2023 | Školenie Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | SocioForum | SocioForum,Zahradnícka 70 ,82108 Bratislava | 42263000 | 17.04.2023 |
|
| 452/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
828.91 € | Gabriela Spišakova Majster Papier | Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 18.04.2023 |
|
| 454/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
660.88 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva | 31322832 | 18.04.2023 |
|
| 457/2023 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
770.16 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 18.04.2023 |
|
| S042301071 | Faktúra, prijatá dňa 18.04.2023, číslo záznamu 458, za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. S15/2014. |
43.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 18.04.2023 |
|
| 455/2023 | faktúra za spotrebu energií za mesiac Marec V DC na Kopánke. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 311.59 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 18.04.2023 |
|
| 456/2023 | Faktúra za dodávku el. energie pre OM na Coburgovej 27 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
101.48 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 18.04.2023 |
|
| 459/2023 | Preorava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
288.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 19.04.2023 |
|
| 460/2023 | Preorava osôb Súvisiaca zmluva:
|
178.57 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 | 37277197 | 19.04.2023 |
|
| 461/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
561.21 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 19.04.2023 |
|
| 465/2023 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu za mesiace 1-3/2023 pre objekt na ulici Spojná 6, Trnava. Na základe zmluvy P0393/2022. | 14541.61 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 20.04.2023 |
|
| 463/2023 | Kava | 130.00 € | Tea Coffe s.r.o. | Tea Coffe s.r.o.,Gen.Svobodu 1 ,911 08 Trenčín | 46108734 | 21.04.2023 |
|
| 462/2023 | Orava ZZ Súvisiaca objednávka:
|
235.00 € | Ares s.r.o. | Ares s.r.o.,Športova 5,83104 Bratislava 83104 | 31363822 | 21.04.2023 |
|