|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363/2023 | PHM Súvisiaca zmluva: 
|
175.38 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 31.03.2023 | 
|
| 364/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
286.27 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 37277197 | 31.03.2023 |
|
| 366/2023 | Pero | 0.01 € | Nomiland s.r.o. | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,04013 Košice | 36174319 | 31.03.2023 |
|
| 365/2023 | Hračky | 777.00 € | Nomiland s.r.o. | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,04013 Košice | 36174319 | 31.03.2023 |
|
| 367/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
260.15 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 37277197 | 31.03.2023 |
|
| 380/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1259.62 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.04.2023 |
|
| 375/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.28 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.04.2023 |
|
| 378/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.88 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 03.04.2023 |
|
| 377/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.88 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 03.04.2023 |
|
| 376/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.53 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 03.04.2023 |
|
| 374/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.44 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 03.04.2023 |
|
| 373/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
351.39 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 03.04.2023 |
|
| 372/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
204.92 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 03.04.2023 |
|
| 379/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
391.37 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 03.04.2023 |
|
| 368/2023 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu SV v roku 2022 v objekte na ulici VL. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 320.89 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.04.2023 |
|
| 369/2023 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za dodávku SV na prípravu TÚV. Súvisiaca zmluva:
|
140.35 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.04.2023 |
|
| 370/2023 | Zálohová faktúra dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za obdobie Marec 2023. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 455.27 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.04.2023 |
|
| 371/2023 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na prípravu TV za mesiac Marec 2023. Súvisiaca zmluva:
|
869.56 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.04.2023 |
|
| 383/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku 1. kvartál 2023 - Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, OTAB 1000 v.č. 210120 Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | ELVYT spol. s r.o. | Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.04.2023 |
|
| 384/2023 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí, oprava dovieracej struny šachtových dverí, vyčistenie prahov, spustenie výťahu do prevádzky. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 31.80 € | ELVYT spol. s r.o. | Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.04.2023 |
|
| 390/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, za obdobie apríl 2023. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.04.2023 |
|
| 389/2023 | Faktúra za strážnu službu v MP, Starohájska 2, Trnava za marec 2023. Súvisiaca zmluva:
|
5940.90 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.04.2023 |
|
| 386/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Apríl za mesiac Apríl 2023. Na základe Zmluvy č. 0484/2022. | 636.38 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.04.2023 |
|
| 388/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla pre objekt na ulici V jame 3 Trnava za rok 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -5709.01 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 04.04.2023 |
|
| 392/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov 03/2023. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.04.2023 |
|
| S042303089 | Faktúra za opravu / servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994. - Uvedená suma je bez DPH ! |
104.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 04.04.2023 |
|
| R032303021 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok podľa vyhlášky č. 508/2009 na všetkých výťahoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
804.34 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 04.04.2023 |
|
| 399/2023 | Faktúra za opravu a výmenu drevených okenných a dverných otvorov vrátane maliarskych a stavebných prác v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
39870.89 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Malženice 407, 919 29 Malženice | 36259888 | 04.04.2023 |
|
| 400/2023 | Faktúra za stavebné práce v rozsahu opravy rozvodov TÚV a SV, zdravotechniky a opravu vnútorných omietok v uvoľnených nebyt. priestoroch v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8945.18 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 04.04.2023 |
|
| 396/2023 | Zálohová faktúra za dodávku plynu za apríl 2023. Na základe zmluvy P0393/2022. Súvisiaca zmluva:
|
3244.90 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.04.2023 |
|
| 391/2023 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava. | 44102771 | 05.04.2023 |
|
| 398/2023 | Faktúra za opravu vonkajších stien, strechy a opravu spojov na prechodovej presklennej konštrukcii, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7996.48 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 05.04.2023 |
|
| 397/2023 | Prezutie Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
385.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 05.04.2023 |
|
| 393/2023 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.02 € | IRESOFT s.r.o. | IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 05.04.2023 |
|
| 394/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
107.70 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 05.04.2023 |
|
| 395/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
56.00 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok | 35755989 | 05.04.2023 |
|
| 403/2023 | TV | 130.80 € | UPC Slovakia | UPC Slovakia,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 35971967 | 05.04.2023 |
|
| 1020230186 | Faktúra, prijatá dňa 03.04.2023, číslo záznamu 382, za obhliadku, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (muži), v objekte Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 05.04.2023 |
|
| 401/2023 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky za obdobie 1-3/2023 za objekt na ulici Spojná 6 Trnava. Na základe zmluvy z 21.11.2018 | 297.54 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 05.04.2023 |
|
| 402/2023 | Faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec pre objekt na ulici V jame 3. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -62.04 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 05.04.2023 |
|
| 407/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
252.97 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 05.04.2023 |
|
| 406/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
343.63 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 05.04.2023 |
|
| 414/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
63.53 € | MIK s.r.o | MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala | 34099514 | 05.04.2023 |
|
| 409/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
183.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 05.04.2023 |
|
| 408/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
187.44 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 05.04.2023 |
|
| 415/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
173.69 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 05.04.2023 |
|
| 413/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.21 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 05.04.2023 |
|
| 411/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.38 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 05.04.2023 |
|
| 410/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
642.10 € | Ľubica Jelačičová - VOZ | Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 05.04.2023 |
|
| 416/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
242.22 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 05.04.2023 |
|