|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620213855/2023 | Rozhodnutie č. 1620213855/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Mozartova 5687/10, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 | 
|
| 1620213854/2023 | Rozhodnutie č. 1620213854/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava |
6177.60 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213853/2023 | Rozhodnutie č. 1620213853/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: V Jame 7148/3, Trnava |
9266.40 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213852/2023 | Rozhodnutie č. 1620213852/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava |
6177.60 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213843/2023 | Rozhodnutie č. 1620213843/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Coburgova ulica 2246/24, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213588/2023 | Rozhodnutie č. 1620213588/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: V Jame 7148/3, Trnava |
1544.40 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213587/2023 | Rozhodnutie č. 1620213587/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava |
1544.40 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620199436/2023 | Rozhodnutie č. 1620199436/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava |
2102.40 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 254/2023 | Faktúra za odvoz a zhodnotenie odpadu z objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva: 
|
82.06 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 06.03.2023 |
|
| 273/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
619.39 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.03.2023 |
|
| 271/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 v objekte v Jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.03.2023 |
|
| 274/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiac Február do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -10.55 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 07.03.2023 |
|
| 275/2023 | Prihláška na školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROPO r. 2023. | 40.00 € | ZMO, region JE Jaslovské Bohunice | Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava | 31826385 | 07.03.2023 |
|
| 279/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023. Zmluva z 01.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.03.2023 |
|
| 280/2023 | Faktúra za opravu pohybového čidla elektronického zabezpečovacieho zariadenia v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
62.40 € | LEDAR, s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 08.03.2023 |
|
| 281/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Február 2023. Súvisiaca zmluva:
|
38817.95 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.03.2023 |
|
| 232/2023 | poistné vozidiel - k poistnej zmluve č. 6606332154 Súvisiaca zmluva:
|
497.30 € | Kooperatíva | Štefaničová 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 09.03.2023 |
|
| 233/2023 | poistné vozidiel- k poistnej zmluve č.6606320145 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Kooperatíva | Štefaničová 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 09.03.2023 |
|
| 276/2023 | zelenina-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
233.98 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.03.2023 |
|
| 277/2023 | potraviny-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
600.14 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.03.2023 |
|
| 282/2023 | výtlačky - 02/2023 Súvisiaca zmluva:
|
38.59 € | Z+M servis a.s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava | 44195591 | 09.03.2023 |
|
| 284/2023 | Zálohová faktúra za dodávku plynu za mesiac Marec 2023. Na základe zmluvy P0393/2022. Súvisiaca zmluva:
|
4139.14 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.03.2023 |
|
| 286/2023 | Faktúra za opravu elektroinštalácie a svietidiel v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9685.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 9170 01 Trnava | 18028730 | 10.03.2023 |
|
| 278/2023 | servisné práce Súvisiaca zmluva:
|
75.60 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 10.03.2023 |
|
| 283/2023 | školenie Human Klasik 17.02.2023 | 22.80 € | Hour,spol.s.r.o. | M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina | 31586163 | 10.03.2023 |
|
| 287/2023 | mäso,mäsové výrobky-Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
56.98 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 10.03.2023 |
|
| 288/2023 | jablká-Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
1.74 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 10.03.2023 |
|
| 289/2023 | pekárenské výrobky-Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
21.74 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 10.03.2023 |
|
| 290/2023 | potraviny - ZOS,Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
322.50 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 10.03.2023 |
|
| 291/2023 | potraviny - ZOS Hospodárska 62 Súvisiaca zmluva:
|
368.48 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 10.03.2023 |
|
| 292/2023 | pekárenské výrobky- ZOS Hospodárska 62 a Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
160.11 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 10.03.2023 |
|
| 293/2023 | ovocie-zelenina,ZOS Hospodárska 62 a Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
479.85 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 10.03.2023 |
|
| 298/2023 | občerstvenie -DC 1.Hlavná 8,obj.č.49/2023 Súvisiaca zmluva:
|
600.24 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 10.03.2023 |
|
| 296/2023 | pekárenské výrobky-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
41.27 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 10.03.2023 |
|
| 297/2023 | občerstvenie - DC 1.Hlavná 8,obj.č.50/2023 Súvisiaca zmluva:
|
840.24 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 10.03.2023 |
|
| 299/2023 | občerstvenie- DC Senior Hlavná 8,obj.č.31/2023 Súvisiaca zmluva:
|
312.84 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 10.03.2023 |
|
| 295/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Február pre 15 OM. Na základe zmluvy 0484/2022. | 4346.53 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 10.03.2023 |
|
| 300/2023 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Február 2023. Na základe zmluvy z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 2772.98 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.03.2023 |
|
| 301/2023 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
403.20 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 13.03.2023 |
|
| 302/2023 | Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka za mesiac Február. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 507.41 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 13.03.2023 |
|
| 304/2023 | Canisterapia Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | Andrea Gesova | Andrea Gesova,Pusté Sady 126,92554 | 40376516 | 14.03.2023 |
|
| 294/2023 | Servisné práce | 276.00 € | Omes s.r.o. | Omes s.r.o.Divina-Lúky 27,01331 | 47505214 | 14.03.2023 |
|
| 305/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
261.60 € | Laser servis s.r.o | Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 14.03.2023 |
|
| 23FV028 | Faktúra, prijatá dňa 09.03.2023, číslo záznamu 285, za opravu havarijného stavu časti stropu, poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce v obytnej miestnosti č. 102 AB v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
428.90 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 14.03.2023 |
|
| 306/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
647.60 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 14.03.2023 |
|
| S042303006 | Faktúra, prijatá dňa 13.03.2023, číslo záznamu 303, za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994. - Uvedená suma je bez DPH ! |
48.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 15.03.2023 |
|
| 318/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
50.59 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 16.03.2023 |
|
| 317/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.60 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 16.03.2023 |
|
| 316/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.64 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 16.03.2023 |
|
| 319/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.91 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 16.03.2023 |
|