|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/2023 | ovocie a zelenina kuchyňa Súvisiaca zmluva: 
|
255.19 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 28.02.2023 | 
|
| 228/2023 | pekárenské výrobky-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
11.40 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 28.02.2023 |
|
| 224/2023 | Domáce potrevy Súvisiaca objednávka:
|
181.90 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota | 30730937 | 01.03.2023 |
|
| 237/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
723.36 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 01.03.2023 |
|
| 236/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
155.76 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33559520 | 01.03.2023 |
|
| 234/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33559520 | 01.03.2023 |
|
| 235/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
288.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33559520 | 01.03.2023 |
|
| 238/2023 | Drogeria | 327.31 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 01.03.2023 |
|
| 239/2023 | Drogeria | 695.28 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 01.03.2023 |
|
| 230/2023 | Faktúra za opravu a výmenu umývadiel a obkladov, zrušenie starých ležadlových vodovodných a plynových potrubí v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9130.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 01.03.2023 |
|
| 231/2023 | Faktúra za opravu výťahu OTAB 1000 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 46.80 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 01.03.2023 |
|
| 232/2023 | Faktúra za opravu výťahov OTAN 320 a LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 91.30 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 01.03.2023 |
|
| 240/2023 | Zálohová platba za dodávku studenej vody za mesiac 2/2023 pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 455.27 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.03.2023 |
|
| 241/2023 | Zálohová platba za dodávku teplej vody za mesiac Február 2023 pre objekty v správe SSS. Súvisiaca zmluva:
|
801.92 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.03.2023 |
|
| S042302050 | Faktúra, prijatá dňa 28.02.2023, číslo záznamu 233, za opravu a servis výťahu OT 1000 v.č. E0 310, v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 ! - Uvedená suma je bez DPH ! |
733.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 01.03.2023 |
|
| 244/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 22 OM za mesiac Marec 2023. Súvisiaca zmluva:
|
720.74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.03.2023 |
|
| 245/2023 | Zálohová faktúra za mesiac Marec pre 15 OM. Súvisiaca zmluva:
|
22232.25 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.03.2023 |
|
| 246/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za obdobie Marec 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.03.2023 |
|
| 247/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2023. Súvisiaca zmluva:
|
5289.98 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.03.2023 |
|
| 242/2023 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
95.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnoi ,255,91901 | 50344976 | 02.03.2023 |
|
| 248/2023 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 441002771 | 02.03.2023 |
|
| 243/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
195.16 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 02.03.2023 |
|
| 251/2023 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno | 26297850 | 02.03.2023 |
|
| 250/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Február 2023. Súvisiaca zmluva:
|
73.58 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.03.2023 |
|
| 253/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov 2/2023. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.03.2023 |
|
| 10230037 | Faktúra, prijatá dňa 02.03.2023, číslo záznamu 252, za opravu plastových okien a výmenu okenných kľučiek v bunkách č. 110, 205, 209, 302, 304 a opravu plastových vchodových dverí do objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
350.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 02.03.2023 |
|
| 1620215063/2023 | Rozhodnutie č. 1620215063/2023 z dňa 28.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava |
24710.40 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 02.03.2023 |
|
| 1620215556/2023 | Rozhodnutie č. 1620215556/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Veterná 7336/18C, Trnava |
4858.51 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 02.03.2023 |
|
| 1620215660/2023 | Rozhodnutie č. 1620215660/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava |
4316.49 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 264/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.95 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 03.03.2023 |
|
| 263/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.38 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 03.03.2023 |
|
| 262/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.05 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 03.03.2023 |
|
| 255/2023 | Vyšetrenie vody | 115.00 € | RUVZ | RUVZ ,Limbová 6 ,91709 Trnava | 610933 | 03.03.2023 |
|
| 270/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
135.36 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 03.03.2023 |
|
| 29/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
253.62 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2023 |
|
| 258/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
336.38 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2023 |
|
| 265/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
57.79 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.03.2023 |
|
| 261/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.56 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.03.2023 |
|
| 257/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
192.02 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 03.03.2023 |
|
| 256/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
211.18 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 03.03.2023 |
|
| 260/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
195.82 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 03.03.2023 |
|
| 266/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
114.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 03.03.2023 |
|
| 269/2023 | Lapače tuku Súvisiaca objednávka:
|
720.00 € | Krtkovanie s.r.o. | Krtkovanie s.r.o.,Oblúkova 1832/31 ,Trnava | 51902877 | 03.03.2023 |
|
| 268/2023 | Deratizácia Súvisiaca objednávka:
|
139.99 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava | 45942986 | 03.03.2023 |
|
| 267/2023 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
138.79 € | Auto Firm s.r.o. | Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava | 34134484 | 03.03.2023 |
|
| 1620214855/2023 | Rozhodnutie č. 1620214855/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava |
243.36 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213866/2023 | Rozhodnutie č. 1620213866/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213858/2023 | Rozhodnutie č. 1620213858/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213857/2023 | Rozhodnutie č. 1620213857/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava |
6177.60 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|
| 1620213856/2023 | Rozhodnutie č. 1620213856/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 03.03.2023 |
|