|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
78.95 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.01.2023 | 
|
| 59/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
240.66 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.01.2023 |
|
| 63/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
217.93 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.01.2023 |
|
| 56/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
223.43 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.01.2023 |
|
| 65/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.62 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.01.2023 |
|
| 64/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1.74 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.01.2023 |
|
| 55/2023 | Svietidlo Súvisiaca zmluva:
|
295.50 € | Toplight s.r.o. | Toplight s.r.o.,Jazerná 5,04212 Košice | 3658831 | 20.01.2023 |
|
| 54/2023 | Detské jasle | 1202.57 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36283355 | 20.01.2023 |
|
| 71/2023 | Školenie Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | SocioForum o.z. | SocioForum o.z.,Záhradnícka 70,82108 Bratislava | 42263000 | 25.01.2023 |
|
| 68/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
472.03 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 25.01.2023 |
|
| 70/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
57.81 € | Simply suppiles a.s. | Simply suppiles a.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 25.01.2023 |
|
| 69/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
669.96 € | Laser servis s.r.o | Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 25.01.2023 |
|
| 007/2023 | Faktúra, prijatá dňa 25.01.2023, číslo záznamu 72, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v 17 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
104.34 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 25.01.2023 |
|
| 78/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
187.06 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 26.01.2023 |
|
| 80/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
341.63 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.01.2023 |
|
| 73/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
7.81 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.01.2023 |
|
| 82/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
47.93 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 26.01.2023 |
|
| 83/2023 | Súvisiaca zmluva:
|
52.96 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 26.01.2023 |
|
| 77/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
189.75 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 26.01.2023 |
|
| 76/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
35.28 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 26.01.2023 |
|
| 75/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
35.28 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 26.01.2023 |
|
| 79/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
290.15 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 26.01.2023 |
|
| 84/2023 | Stravné lístky | 5500.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8,P.O.Box 21 ,82100 Bratislava | 52005551 | 27.01.2023 |
|
| 85/2023 | Svietidlá Súvisiaca zmluva:
|
285.07 € | Toplight s.r.o. | Toplight s.r.o.,Jazerná 5,04212 Košice | 3658831 | 27.01.2023 |
|
| 008/2023 | Faktúra, prijatá dňa 26.01.2023, číslo záznamu 86, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v 10 bytoch vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
39.62 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 27.01.2023 |
|
| 89/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
151.03 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 35697270 | 30.01.2023 |
|
| 88/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
318.29 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV, Vajanského 80,98401 Lučenec | 32627211 | 30.01.2023 |
|
| 87/2023 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno | 26297850 | 30.01.2023 |
|
| 90/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
193.35 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 31.01.2023 |
|
| 99/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
490.45 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 01.02.2023 |
|
| 98/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1216.01 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 01.02.2023 |
|
| 94/2203 | Drogeria | 457.73 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 01.02.2023 |
|
| 93/2023 | Soľ | 43.49 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 01.02.2023 |
|
| 92/2023 | Poukážky Súvisiaca objednávka:
|
208.80 € | RIKO Mario Malatinský | RIKO Mario Malatinský ,Rybníková 7/A ,91701 Trnava | 33220158 | 01.02.2023 |
|
| 97/2023 | Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
597.50 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 01.02.2023 |
|
| 100/2023 | Zálohová faktúra za dodávku TÚV pre objekty v správe SSS za mesiac Január 2023. Súvisiaca zmluva:
|
879.21 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.02.2023 |
|
| 101/2023 | Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac Január 2023. na základe zmluvy č. 215/2009 | 455.27 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.02.2023 |
|
| 91/2023 | Udržba Human Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Hour s.r.o. | Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina | 31586183 | 01.02.2023 |
|
| 103/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM za mesiac Február 2023. Súvisiaca zmluva:
|
21958.62 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.02.2023 |
|
| 104/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 22 OM za mesiac Február 2023. Súvisiaca zmluva:
|
1001.64 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.02.2023 |
|
| 106/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za mesiac Január 2023. Súvisiaca zmluva:
|
5506.96 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.02.2023 |
|
| 010/2023 | Faktúra, prijatá dňa 31.01.2023, číslo záznamu 95, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v 1 byte a v 7 kanceláriách v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
250.22 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.02.2023 |
|
| 011/2023 | Faktúra, prijatá dňa 31.01.2023, číslo záznamu 96, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
655.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.02.2023 |
|
| 108/2023 | Faktúra za opravu ležatých rozvodov TÚV a SÚV, vodoinštalácie v soc. zariadeniach v nebyt. priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9973.00 € | Milan Čeman | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 01.02.2023 |
|
| 107/2023 | faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Január 2023. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.02.2023 |
|
| 109/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za obdobie Február 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.02.2023 |
|
| 110/2023 | Faktúra za opravu potrubia TÚV vo výmenníkovej stanici a opravu poškodeného skorodovaného potrubia, výmena trojcestných kohútových ventilov a tesnení v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9362.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.02.2023 |
|
| 111/2023 | Opravná faktúra za vodné a stočné pre objekt na ulici Spojná 6, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
186.43 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 02.02.2023 |
|
| 116/2023 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť za rok 2023 - na MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 02.02.2023 |
|
| 125/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov 1/2023. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.02.2023 |
|