|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie December 2022 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.01.2023 | 
|
|
| 10/2023 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac December 2022. Súvisiaca zmluva: 
|
5475.96 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.01.2023 |
|
| 11/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 odberných miest za mesiac Január 2023. Súvisiaca zmluva:
|
33483.33 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.01.2023 |
|
| 12/2023 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za 21 odberných miest za mesiac Január 2023. Súvisiaca zmluva:
|
1611.28 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.01.2023 |
|
| 13/2023 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023. Zmluva z 01.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.01.2023 |
|
| 10/2023 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperatíva a.s. | Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 585441 | 05.01.2023 |
|
| 14/2023 | Faktúra za dodávku tepla, December 2022. Súvisiaca zmluva:
|
36930.82 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.01.2023 |
|
| 16/2023 | Zálohová faktúra za dodávku plynu. Suma je za mesiace 1-6/2023. Zmluva P039/2022. | 91795.22 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 10.01.2023 |
|
| 17/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac December 2022. Súvisiaca zmluva:
|
14286.69 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 10.01.2023 |
|
| 15/2023 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 441002771 | 10.01.2023 |
|
| 3/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
72.90 € | Simply suppiles a.s. | Simply suppiles a.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 10.01.2023 |
|
| 5/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
57.35 € | Z+M Servis a.s. | Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44169591 | 10.01.2023 |
|
| 24/2023 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperatíva a.s. | Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 17639760 | 10.01.2023 |
|
| 22/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
9.21 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 10.01.2023 |
|
| 21/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
202.41 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 10.01.2023 |
|
| 20/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.71 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.01.2023 |
|
| 19/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.07 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 10.01.2023 |
|
| 18/2023 | Potrtaviny Súvisiaca zmluva:
|
175.19 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 10.01.2023 |
|
| 23/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
340.40 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 10.01.2023 |
|
| 24/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
205.04 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 10.01.2023 |
|
| 28/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby na MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022. Súvisiaca zmluva:
|
600.32 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.01.2023 |
|
| 27/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
189.83 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 11.01.2023 |
|
| 26/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
146.33 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 11.01.2023 |
|
| 25/2023 | Svietidla | 104.98 € | Elektro MAX | Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 11.01.2023 |
|
| 29/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie pre OM za obdobie 4-12/2022. Súvisiaca zmluva:
|
-4844.49 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.01.2023 |
|
| 30/2023 | Faktúra za dodávku tepla do objektu V jame 3 za mesiac December 2022. na základe zmluvy z 28.12.2012. | 6.42 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 12.01.2023 |
|
| 32/2023 | Faktúra za spotrebu energií pre DC Kopánka, za mesiac December 2022. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 132.92 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 12.01.2023 |
|
| 42/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za rok rok 2022 do objektoch v správe SSS. Súvisiaca zmluva:
|
5603.38 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 16.01.2023 |
|
| 37/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1.74 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 16.01.2023 |
|
| 36/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.61 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 16.01.2023 |
|
| 35/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.94 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 16.01.2023 |
|
| 43/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
188.71 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 16.01.2023 |
|
| 40/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
18.19 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 16.01.2023 |
|
| 39/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
104.23 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 16.01.2023 |
|
| 38/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
139.55 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 16.01.2023 |
|
| 34/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
380.97 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 16.01.2023 |
|
| 46/2023 | Faktúra za vysokotlakové čistenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
403.20 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 16.01.2023 |
|
| 48/2023 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 10-12/2022 pre objekt na ulici Dedinská 9, Modranka. na základe zmluvy 203/11/TT. | 38.24 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.01.2023 |
|
| 49/2023 | Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu pre objekty v správe SSS. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013, 21.11.2018. | 9667.93 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.01.2023 |
|
| 45/2023 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
187.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 441002771 | 17.01.2023 |
|
| 47/2023 | Drogeria | 433.34 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 17.01.2023 |
|
| 50/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
534.93 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 17.01.2023 |
|
| 52/2023 | STK ,EK Súvisiaca objednávka:
|
262.51 € | Auto Firm s.r.o. | Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava | 34113053 | 17.01.2023 |
|
| 51/2023 | Servis Berlingo Súvisiaca objednávka:
|
246.32 € | Autoservis Behr aBehr ,Zavarská cesta ,91701 Trnava | Autoservis Behr aBehr ,Zavarská cesta ,91701 Trnava | 34134484 | 17.01.2023 |
|
| 53/2023 | Faktúra za servis výťahu za obdobie 1-3/2023 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
119.49 € | KONE s. r. o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 18.01.2023 |
|
| 58/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.68 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 20.01.2023 |
|
| 61/2023 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.68 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 20.01.2023 |
|
| 62/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
256.28 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.01.2023 |
|
| 57/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
470.05 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.01.2023 |
|
| 60/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
330.16 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.01.2023 |
|