|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800/2022 | ovocie-zelenina,Jasle Súvisiaca zmluva: 
|
20.43 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 22.12.2022 | 
|
| 1801/2022 | ovocie - zelenina-Jasle Súvisiaca zmluva:
|
1.83 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 22.12.2022 |
|
| 1802/2022 | ovocie-zelenina,Jasle Súvisiaca zmluva:
|
54.09 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 22.12.2022 |
|
| 1803/2022 | ovocie-zelenina, Jasle Súvisiaca zmluva:
|
16.68 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 22.12.2022 |
|
| 1804/2022 | ovocie-zelenina,ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
408.25 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 22.12.2022 |
|
| 1805/2022 | potraviny-COB Súvisiaca zmluva:
|
212.69 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 22.12.2022 |
|
| 1806/2022 | potraviny-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
229.01 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 3148819 | 22.12.2022 |
|
| 1807/2022 | mäso-Jasle Súvisiaca zmluva:
|
49.81 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 22.12.2022 |
|
| 1812/2022 | potraviny-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
2713.30 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 3148819 | 22.12.2022 |
|
| 1813/2022 | potraviny-COB Súvisiaca zmluva:
|
249.08 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 3148819 | 22.12.2022 |
|
| 1814/2022 | potraviny-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
293.98 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 22.12.2022 |
|
| 1815/2022 | poukážky, č.obj.1236009 | 11.00 € | Ticket Service,s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 22.12.2022 |
|
| 1799/2022 | Faktúra za dodávku potravín. Súvisiaca zmluva:
|
1111.09 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 22.12.2022 |
|
| 1809/2022 | Zálohová platba za SV. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 473.26 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 22.12.2022 |
|
| 1811/2022 | Splátkový kalendár za služby spojené s využívaním nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10, Trnava. Na základe zmluvy z 8.9.2008. Uvedená je mesačná zálohová platba. | 1951.00 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 23.12.2022 |
|
| 1816/2022 | Poistné za poskytované poistné krytie za obdobie 1-4/2023. Súvisiaca zmluva:
|
1011.81 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 23.12.2022 |
|
| 220030 | Faktúra, prijatá dňa 23.12.2022, číslo záznamu 1817, za odstránenie havarijného stavu na vodovodnom a kanalizačnom potrubí a za výmenu guľových ventilov v suteréne vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
2487.55 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 23.12.2022 |
|
| 1818/2022 | Faktúra za tovar. Súvisiaca objednávka:
|
165.50 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava | 30730937 | 27.12.2022 |
|
| 1821/2022 | Faktúra za canisterapiu pre klientov ZOS Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | Mgr. Andrea Geseová | Pusté Sady 126, 925 54 Pusté Sady | 40376516 | 27.12.2022 |
|
| 1822/2022 | Faktúra za hovorné. Súvisiaca zmluva:
|
173.42 € | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.12.2022 |
|
| 1823/2022 | Faktúra za kancelárske potreby. Súvisiaca zmluva:
|
1992.88 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 27.12.2022 |
|
| 1824/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
61.41 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 27.12.2022 |
|
| 1825/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
41.46 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 27.12.2022 |
|
| 1826/2022 | Faktúra za pečivo. Súvisiaca zmluva:
|
38.94 € | PENAN SLOVAKIA, a. s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 27.12.2022 |
|
| 1827/2022 | Faktúra za pečivo. Súvisiaca zmluva:
|
142.69 € | PENAN SLOVAKIA, a. s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 27.12.2022 |
|
| 12/2022 | Pokladničné bločky. | 390.41 € | 0 | 27.12.2022 |
|
||
| 1819/2022 | Faktúra za prenájom tlačového zariadenia za mesiac Október 2022. Súvisiaca zmluva:
|
47.80 € | Z + M servis a.s. | Martinčekova 17, 821 01 Bratislava | 44195591 | 27.12.2022 |
|
| 1820/2022 | Faktúra za prenájom tlačového zariadenia za mesiac November 2022. Súvisiaca zmluva:
|
45.66 € | Z + M servis a.s. | Martinčekova 17, 821 01 Bratislava | 44195591 | 27.12.2022 |
|
| 1828/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
68.82 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 28.12.2022 |
|
| 1829/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
42.94 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 28.12.2022 |
|
| 1830/2022 | Faktúra za potraviny. | 307.34 € | MIK, s. r. o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa | 34099514 | 28.12.2022 |
|
| 1831/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
234.86 € | MIK, s. r. o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa | 34099514 | 28.12.2022 |
|
| 1832/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
227.25 € | MIK, s. r. o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa | 34099514 | 28.12.2022 |
|
| 1833/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
300.27 € | MIK, s. r. o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa | 34099514 | 28.12.2022 |
|
| 1834/2022 | faktúra za tovar. | 2999.52 € | Aquastar, s.r.o. | Dolná Lehota 554, Oravský Podzámok 027 41 | 50344978 | 28.12.2022 |
|
| 1836/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
49.32 € | CHRIEN, spol. s r. o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 28.12.2022 |
|
| 1837/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
49.32 € | CHRIEN, spol. s r. o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 28.12.2022 |
|
| 1808/2022 | Mesačná zálohová platba za TV, mesiac 12/2022. Súvisiaca zmluva:
|
895.81 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 28.12.2022 |
|
| 1838/2022 | Faktúra za zber a evidenciu BRKaRO za mesiac December 2022. Súvisiaca zmluva:
|
95.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 255, 919 01 Suchá nad Parnou | 50336932 | 29.12.2022 |
|
| 1839/2022 | Faktúra za pohonné hmoty, December 2022. Súvisiaca zmluva:
|
217.53 € | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 29.12.2022 |
|
| 1840/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
90.46 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 29.12.2022 |
|
| 1841/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
97.95 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 29.12.2022 |
|
| 1842/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
15.25 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 29.12.2022 |
|
| 1843/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
48.76 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 29.12.2022 |
|
| 1844/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
42.23 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 29.12.2022 |
|
| 1845/2022 | Faktúra za potraviny. Súvisiaca zmluva:
|
181.12 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 29.12.2022 |
|
| 1/2023 | Faktúra za paušálny servis výťahov 12/2022. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.01.2023 |
|
| 2/2023 | Faktúra za servis na úseku ochrany pre požiarmi - funkcia technik PO, odborný pracovník BOZP. Za mesiac 1/2023. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.01.2023 |
|
| 6/2023 | Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom zdielaného prístupu za mesiac 12/22. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 04.01.2023 |
|
| 7/2023 | Faktúra za denný prenájom kontajnera. vývoz a zhodnotenie odpadu za mesiac December 2022. Súvisiaca zmluva:
|
123.12 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 04.01.2023 |
|