|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
69.81 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 19.12.2022 | 
|
| 1744/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.33 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 19.12.2022 |
|
| 1743/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
279.43 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 19.12.2022 |
|
| 1747/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
184.56 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 19.12.2022 |
|
| 1751/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.08 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 19.12.2022 |
|
| 1745/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.20 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 19.12.2022 |
|
| 1739/2022 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
144.36 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 19.12.2022 |
|
| 1740/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
360.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 19.12.2022 |
|
| 1741/2022 | čerpadlo Súvisiaca zmluva:
|
419.00 € | Aqustar s.r.o. | Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 19.12.2022 |
|
| 1738/2022 | Radio Súvisiaca objednávka:
|
139.98 € | Elektro MAX | Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 19.12.2022 |
|
| 1753/2022 | Faktúra za celoplošnú dezinfekciu fogovaním spoločných priestorov v týchto objektoch: - Zdravotné stredisko Mozartova 3, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Noclaháreň Coburgova 27, Destské jasle, Hodžova 38, kuchyňa Vl. Clementisa 51, Mozartova 10. Súvisiaca objednávka:
|
6050.82 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.12.2022 |
|
| 1757/2022 | Faktúra za opravu ochranného oplotenia ihriska vrátane stavebných prác, v areáli V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
26328.12 € | CS, s.r.o. | Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | 44101937 | 19.12.2022 |
|
| 1759/2022 | Faktúra za opravu poškodených stien a stropov, maliarske práce v objekte V jame 3, Trnava v decembri 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
5301.41 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 919 42 | 33196354 | 19.12.2022 |
|
| 1765/2022 | Faktúra za opravu podhľadov stien a osvetlenia v spoločných priestoroch v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7817.65 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 19.12.2022 |
|
| 1766/2022 | Faktúra za opravu poškodených stien a stropov, v uvoľnených ambulanciách MP, Starohájska 2, Trnava v decembri 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
5546.33 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 19.12.2022 |
|
| 1769/2022 | Faktúra za opravu elektroinštalácie a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne december 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
709.95 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 36266027 | 19.12.2022 |
|
| 1755/2022 | Webinár | 66.00 € | Educo-Consult s.r.o. | Educo-Consult s.r.o.,Vysokoškolákov 4,01008 žilina | 36663484 | 20.12.2022 |
|
| 1771/2022 | Faktúra za odstránenie ventilačného zariadenia, vrátane výduchov, výmeny časti vzduchotechniky a opravu izolácie nosných stien a konštrukcií v technickom suteréne po zatekaní v objete Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
21569.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 20.12.2022 |
|
| 202200098 | Faktúra, prijatá dňa 19.12.2022, číslo záznamu 1761, za výmenu vodomerov studenej vody (SV) a teplej úžitkovej vody (TÚV) v objektoch Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
15965.56 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 20.12.2022 |
|
| 2022030 | Faktúra, prijatá dňa 19.12.2022, číslo záznamu 1764, za maliarske a natieračské práce v spoločných priestoroch v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
9649.32 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany 280, 91902 | 51058065 | 20.12.2022 |
|
| 220029 | Faktúra, prijatá dňa 19.12.2022, číslo záznamu 1768, za výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkových šachtách v 9 obytných miestnostiach (č. 1, 106, 108, 207, 208, 209, 210, 307 a 308) a opravu havarijného stavu vodovodného potrubia v stúpačkovej šachte v obytnej miestnosti č. 2 a v suteréne, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
3242.75 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 20.12.2022 |
|
| 1778/2022 | Sme | 258.00 € | Petit Press a.s. | Petit Press a.s.,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava | 35790253 | 20.12.2022 |
|
| 177/2022 | Droberia Súvisiaca zmluva:
|
1252.32 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub | 33768897 | 20.12.2022 |
|
| 1776/2022 | Oprava Súvisiaca objednávka:
|
392.90 € | Gajdošík Kamil | Gajdošík Kamil Katlovce 289 | 33560492 | 20.12.2022 |
|
| 1775/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
353.60 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.12.2022 |
|
| 1774/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
59.19 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.12.2022 |
|
| 1773/2022 | Mäsov=é výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1627.48 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.12.2022 |
|
| 1020220697 | Faktúra, prijatá dňa 20.12.2022, číslo záznamu 1770, za obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchodoch C,D,E a F, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
342.72 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 20.12.2022 |
|
| 1020220698 | Faktúra, prijatá dňa 20.12.2022, číslo záznamu 1772, za obhliadku, čistenie kanalizácie a čistenie prečerpávacieho zariadenia v objekte Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
296.40 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 20.12.2022 |
|
| S220882 | Faktúra, prijatá dňa 20.12.2022, číslo záznamu 1779, za servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
57.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 20.12.2022 |
|
| 1767/2022 | Oprava pre výdaj stravy Súvisiaca objednávka:
|
9599.95 € | Šurina Pavol | Šurina Pavol ,Tehelná 19 ,91701 Trnava | 34424661 | 20.12.2022 |
|
| 1783/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
493.80 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 21.12.2022 |
|
| 1785/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
54.65 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 21.12.2022 |
|
| 1787/2022 | Zváračka Súvisiaca objednávka:
|
750.00 € | Sobras s.r.o | Sobras s.r.o,Suchovská cest 5,91701 Trnva | 45888841 | 21.12.2022 |
|
| 1786/2022 | Výpočtová technika Súvisiaca objednávka:
|
144.85 € | Elektro MAX | Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 21.12.2022 |
|
| 1784/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
1002.00 € | Laser servis s.r.o | Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35790253 | 21.12.2022 |
|
| 219/2022 | Pinč | 465.48 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 21.12.2022 |
|
| 1780/2022 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v budovách SSS. Na základe zmluvy z 18.7.2022. | 4558.80 € | OPAlight.SK s. r. o. | Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce | 51712831 | 21.12.2022 |
|
| 1781/2022 | Faktúra za vykonanie kontroly dymovodu v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
22.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 21.12.2022 |
|
| 1782/2022 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení v objektoch v správe SSS. Súvisiaca objednávka:
|
1194.00 € | Pavol Oravec - REKOM | Na pažiti 965/28, 919 51 Špačince | 14102013 | 21.12.2022 |
|
| 591/2022 | Faktúra, prijatá dňa 21.12.2022, číslo záznamu 1788, za "dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam" v 11 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
106.40 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.12.2022 |
|
| 1789/2022 | Nákup-sendvičový matrac 30ks,objednávka 469/2022 Súvisiaca objednávka:
|
3150.00 € | Artline Slovakia s.r.o. | Záhumenská 2009/46, 91104 Trenčín | 46951504 | 21.12.2022 |
|
| 1790/2022 | IT služby /2022,objednávka č.477/2022 Súvisiaca objednávka:
|
386.40 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 21.12.2022 |
|
| 1792/2022 | čistiace a hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
3654.89 € | Gabriela Spišáková | Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V. | 33768897 | 22.12.2022 |
|
| 1793/2022 | elektro Súvisiaca zmluva:
|
823.38 € | Toplight,s.r.o. | Jazerná 5, 040 12 Košice | 36588831 | 22.12.2022 |
|
| 1795/2022 | vodoinštalačný materiál Súvisiaca zmluva:
|
2499.60 € | Aguastar,s.r.o. | Dolná Lehota 54, 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 22.12.2022 |
|
| 10220244 | Faktúra, prijatá dňa 22.12.2022, číslo záznamu 1794, za opravu balkónových dvier a plastových okien v nájomných bytoch č. 5, 30 a 41 v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
450.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 22.12.2022 |
|
| 20220036 | Faktúra, prijatá dňa 22.12.2022, číslo záznamu 1796, za odstránenie havárie prerušenia dodávky elektrickej energie a uvedenie zariadení do prevádzky, v objekte Coburgova 27 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
2682.75 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 22.12.2022 |
|
| 20220037 | Faktúra, prijatá dňa 22.12.2022, číslo záznamu 1797, za odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia, výmenu vykurovacích telies, montáž automatických ventilov a za vyregulovanie vykurovacích telies v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
9440.00 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 22.12.2022 |
|
| 1798/2022 | ovocie,zelenina-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
34.87 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 22.12.2022 |
|