|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584/2022 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15 m pomocou elektromechanického čistenia v objekte MP, blok C, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
246.00 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurinská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 21.11.2022 | 
|
| 1586/2022 | Zálohová faktúra na predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2023. Súvisiaca objednávka:
|
163.00 € | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 | 21.11.2022 |
|
| 1582/2022 | Domáce potreby | 254.70 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota | 30730937 | 22.11.2022 |
|
| 1583/2022 | Domáce potreby | 582.40 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota | 30730937 | 22.11.2022 |
|
| 1587/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
72.28 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 22.11.2022 |
|
| 1585/2022 | Protokol Súvisiaca objednávka:
|
45.00 € | Ervo srevis s.r.o. | Ervo srevis s.r.o.,Na hlinách 6904 ,91701 Trnava | 45893730 | 22.11.2022 |
|
| 1588/2022 | Kalendáre Súvisiaca zmluva:
|
206.16 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV, Vajanského 80,98401 Lučenec | 32627211 | 23.11.2022 |
|
| 1589/2022 | Výpočtová technika Súvisiaca objednávka:
|
2862.52 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 23.11.2022 |
|
| 1591/2022 | Faktúra za opravu a výmenu nefunkčných jednokrídlových automatických posuvných dverí v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3619.20 € | KASVOR, s.r.o. | Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava | 36240923 | 23.11.2022 |
|
| 1593/2022 | Faktúra za vykonanie pravidelných revízií e. varičov počas prevádzky. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
875.00 € | Ivan Bolebruch | Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 24.11.2022 |
|
| 1594/2022 | Faktúra za vykonanie revízie el. náradia s doporučením na vyradenie. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
130.00 € | Ivan Bolebruch | Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 24.11.2022 |
|
| 1020220590 | Faktúra, prijatá dňa 24.11.2022, číslo záznamu 1595, za obhliadku a čistenie kanalizácie v suteréne v V. časti objektu Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
151.20 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 24.11.2022 |
|
| 570/2022 | Faktúra, prijatá dňa 24.11.2022, číslo záznamu 1592, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v 11 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
108.62 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 25.11.2022 |
|
| 1610/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
54.02 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 25.11.2022 |
|
| 1608/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
177.00 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 25.11.2022 |
|
| 1606/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.56 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 25.11.2022 |
|
| 1609/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
61.68 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 25.11.2022 |
|
| 1605/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.40 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 25.11.2022 |
|
| 1601/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.86 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 25.11.2022 |
|
| 1597/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
204.97 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 25.11.2022 |
|
| 1607/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
274.14 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 25.11.2022 |
|
| 1596/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.26 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 25.11.2022 |
|
| 1599/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
400.54 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 25.11.2022 |
|
| 1603/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.72 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 25.11.2022 |
|
| 1604/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.25 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 25.11.2022 |
|
| 1602/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.44 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 25.11.2022 |
|
| 20220031 | Faktúra, prijatá dňa 25.11.2022, číslo záznamu 1615, za odstránenie závady poklesu tlaku vo vykurovacom systéme v nájomných bytoch na 9., 10. a 11. poschodí v I. časti (výšková budova) a následné vyregulovanie ústredného kúrenia, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3570.00 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 25.11.2022 |
|
| 1616/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
167.06 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 35697270 | 28.11.2022 |
|
| 960/2022 | Ročné zúčtovanie | 120.00 € | Pragmasys.s.r.o. | Pragmasys.s.r.o., | 0 | 29.11.2022 |
|
| 1617/20252 | Preprava osôb | 391.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava | 33558884 | 30.11.2022 |
|
| 1628/2022 | Faktúra za opravu fasády, opravy malieb a náterov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9866.90 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 00 Trnava | 36266027 | 30.11.2022 |
|
| 1629/2022 | Faktúra za opravu a výmeny poškodených okenných kompletov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9932.46 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 30.11.2022 |
|
| 1630/2022 | Faktúra za opravu poškodených stien a stropov v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
6709.99 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 00 Trnava | 36266027 | 30.11.2022 |
|
| 1631/2022 | Faktúra za maliarske a natieračské práce v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8249.26 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves | 33196354 | 30.11.2022 |
|
| 1632/2022 | Faktúra za ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2023. Zaslaná najskôr zálohová faktúra 1586/2022. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 | 30.11.2022 |
|
| 11/2022 | Pokladničné bločky | 620.74 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 01.12.2022 |
|
| 1623/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
615.39 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 01.12.2022 |
|
| 1622/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 01.12.2022 |
|
| 1620/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
729.65 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 01.12.2022 |
|
| 1627/2022 | Oprava kúpelne | 4883.20 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Dušan Kralovič - EL MONT,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 01.12.2022 |
|
| 1626/2022 | Balíčky Súvisiaca objednávka:
|
213.07 € | COOP Jednota SD | COOP Jednota SD,Trojičné námestie 5919/9 ,91842 Trnava | 168921 | 01.12.2022 |
|
| 1624/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
108.06 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 01.12.2022 |
|
| 1625/2022 | Zdrav.potreb Súvisiaca objednávka:
|
159.81 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 01.12.2022 |
|
| 1618/2022 | Prestieradlo Súvisiaca objednávka:
|
1589.23 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o.,Čajakovského 46m91708 Trnava | 36747050 | 01.12.2022 |
|
| 16192022 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
212.59 € | Aqustar s.r.o. | Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 01.12.2022 |
|
| 1634/2022 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM na mesiac December2022. Súvisiaca zmluva:
|
26346.27 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.12.2022 |
|
| 1635/2022 | Zálohová faktúra za odber el. energie pre 21 OM na mesiac December 2022. Súvisiaca zmluva:
|
1440.67 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.12.2022 |
|
| 1636/2022 | Zálohová faktúra za studenú vodu pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac November 2022. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2022 |
|
| 1637/2022 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac November 2022. Súvisiaca zmluva:
|
819.55 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2022 |
|
| 1647/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 11/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.12.2022 |
|