|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529/2022 | mrazená zelenina - kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva: 
|
221.70 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 08.11.2022 | 
|
| 1530/2022 | ovocie ,zelenina-kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
760.48 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 08.11.2022 |
|
| 1532/2022 | servis - služobné motorové vozidla,2ks obj.393/2022 Súvisiaca objednávka:
|
481.53 € | Auto FRIM spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 09.11.2022 |
|
| 1537/2022 | elektro, sanita- nákup Súvisiaca zmluva:
|
19.68 € | Toplight,s.r.o. | Jazerná 5, 040 12 Košice | 36588831 | 10.11.2022 |
|
| 1533/2022 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Október 2022. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013. | 2870.57 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 10.11.2022 |
|
| 1534/2022 | Faktúra za opravu a výmenu karty riadenia výťahu v rozvádzači, nastavenie parametrov výťahu TLV 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
470.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 10.11.2022 |
|
| 1535/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Október 2022. Súvisiaca zmluva:
|
33272.57 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.11.2022 |
|
| 1536/2022 | Faktúra za prevedenie vnútorných prehliadok 5 ks tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
580.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 10.11.2022 |
|
| 1538/2022 | Faktúra za energie za mesiac Október pre DC v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 48.28 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 10.11.2022 |
|
| 1539/2022 | Faktúra za výmenu komplet skorodovaného hydrantového potrubia, roztrhnutých pozinkovaných tečúcich 4 závitových armatúr a demontáž poškodených posilňovacích hydrantových čerpadiel, v suteréne, v objekte SS, Vl. Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
26995.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 10.11.2022 |
|
| Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení v DC na Kopánke. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 48.00 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 11.11.2022 |
|
|
| 1542/2022 | Nákup-sanita Súvisiaca zmluva:
|
776.23 € | Aguastar,s.r.o. | Dolná Lehota 54, 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 14.11.2022 |
|
| 1544/2022 | zelenina-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
22.68 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 14.11.2022 |
|
| 1545/2022 | zelenina - COB Súvisiaca zmluva:
|
22.68 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 14.11.2022 |
|
| 1546/2022 | potraviny kuchyňa - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
352.22 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.11.2022 |
|
| 1547/2022 | potraviny kuchyňa - COB Súvisiaca zmluva:
|
256.86 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.11.2022 |
|
| 1548/2022 | ovocie a zelenina - jasle Súvisiaca zmluva:
|
27.21 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 14.11.2022 |
|
| 1549/2022 | ovocie a zelenina - jasle Súvisiaca zmluva:
|
4.45 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 14.11.2022 |
|
| 1550/2022 | mäso - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
53.35 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 14.11.2022 |
|
| 1551/2022 | potraviny - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
169.82 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.11.2022 |
|
| 542/2022 | Faktúra, prijatá dňa 11.11.2022, číslo záznamu 1540, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v 1 byte v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v objektoch Nájomné byty pre MT a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava (9 bytov) a v Nocľahárni Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
126.71 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 14.11.2022 |
|
| 1553/2022 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 za mesiac Október 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -35.17 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 14.11.2022 |
|
| 1556/2022 | Faktúra za premeranie a oprava výťahu LTAN 1800 v.č. 3678/05, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 33.50 € | ELVYT, spol. sr.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.11.2022 |
|
| 10220218 | Faktúra, prijatá dňa 14.11.2022, číslo záznamu 1552, za opravu balkónových dverí a výmenu závesového kovania na balkónových dverách, ktoré sa nachádzajú v spoločných priestoroch (na chodbe) na 3. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 15.11.2022 |
|
| 1557/2022 | Faktúra za opravu vodovodného potrubia TÚV, stavebné a inštalatérske práce vo vodovodnej šachte k objekte Okružná 20, Trnava, v termíne november 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4056.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 15.11.2022 |
|
| 1558/2022 | Kava Súvisiaca objednávka:
|
260.00 € | Tea Coffee s.r.o. | Tea Co8 Trenčínfee s.r.o.,G.Svobodu 1,611 | 46108734 | 15.11.2022 |
|
| 1555/2022 | Toner Súvisiaca zmluva:
|
402.46 € | Laser servis s.r.o | Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 15.11.2022 |
|
| 1554/2022 | Rukavice | 222.00 € | RNDr.Pavol Klokner | RNDr.Pavol Klokner,Hodská 385 92401 Galanta | 31825630 | 16.11.2022 |
|
| 1559/2022 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno | 26297850 | 16.11.2022 |
|
| 1562/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.17 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 16.11.2022 |
|
| 1560/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
828.63 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 16.11.2022 |
|
| 1561/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
75.17 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 16.11.2022 |
|
| 1564/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
191.52 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 16.11.2022 |
|
| 1563/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
570.43 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 16.11.2022 |
|
| 1566/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
671.70 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 16.11.2022 |
|
| 1565/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.52 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 16.11.2022 |
|
| 1571/2022 | Faktúra za drobné stavebné opravy spoločných priestorov a opravy poškodených omietok v ambulanciách Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7901.92 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 9170 00 Trnava | 36266027 | 16.11.2022 |
|
| 1020220581 | Faktúra prijatá dňa 16.11.2022, číslo záznamu 1567, za obhliadku a čistenie kanalizácie a sprchových odtokov v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 16.11.2022 |
|
| 1573/2022 | faktúra za výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
59.76 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 18.11.2022 |
|
| 1572/2022 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
213.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 18.11.2022 |
|
| 1568/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
230.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava | 33558884 | 18.11.2022 |
|
| 1570/2022 | Stvebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
7440.98 € | Maxel desing s.r.o. | Maxel desing s.r.o.,Dolné Orešany 280,91902 | 51058065 | 18.11.2022 |
|
| 1569/2022 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
5800.00 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 3626027 | 18.11.2022 |
|
| 1579/2022 | Pečivo Súvisiaca zmluva:
|
193.14 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 21.11.2022 |
|
| 1576/2022 | Zerlenina Súvisiaca zmluva:
|
3.47 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 21.11.2022 |
|
| 1575/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
255.54 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 21.11.2022 |
|
| 1574/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
317.98 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 21.11.2022 |
|
| 1578/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.10 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.11.2022 |
|
| 1581/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1210.08 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.11.2022 |
|
| 1580/2022 | Krovinorez Súvisiaca objednávka:
|
728.54 € | Intec s.r.o. | Intec s.r.o.,Trstinska 22,91701 Trnava | 22732721 | 21.11.2022 |
|