|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469/2022 | Faktúra, prijatá dňa 28.10.2022, číslo záznamu 1477, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v 8 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a vo vchode D (13 bytov) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
116.53 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 28.10.2022 | 
|
| 1448/2022 | nákup drogérie na sklad,fa. zo dňa 25.10.2022 Súvisiaca zmluva:
|
465.31 € | Gabriela Spišáková | Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V. | 33768897 | 31.10.2022 |
|
| 1478/2022 | Faktúra za dodávku a montáž klávesnice pre EZS spolu s 1 ks akumulátora a opätovným nastavením systému v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
198.48 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 31.10.2022 |
|
| 1483/2022 | Občerstvenie na 22.10.2022,DC Hospodárska 35,obj.č.374/2022. Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 02.11.2022 |
|
| 472/2022 | Faktúra, prijatá dňa 31.10.2022, číslo záznamu 1479, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v 9-tich bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
70.80 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 02.11.2022 |
|
| 1484/2022 | Občerstvenie na 25. a 27.10.2022 DC Kopánka,obj.č.379/2022. Súvisiaca zmluva:
|
251.70 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 02.11.2022 |
|
| 1485/2022 | nákup-Tento Maxi-na sklad Súvisiaca zmluva:
|
33.05 € | Gabriela Spišáková | Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V. | 33768897 | 02.11.2022 |
|
| 1481/2022 | Zálohová faktúra za studenú vodu pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Október 2022. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2022 |
|
| 1482/2022 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac Október 2022. Súvisiaca zmluva:
|
819.55 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2022 |
|
| 1500/2022 | Fa za stály dohľad kotlov za mesiac 10/2022 prostredníctvom elektronického systému. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.11.2022 |
|
| 1487/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 10/2022. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.11.2022 |
|
| 1491/2022 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 216.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.11.2022 |
|
| 1492/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiace 10/2022 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5744.59 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.11.2022 |
|
| 1493/2022 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM na mesiac November 2022. Súvisiaca zmluva:
|
23122.21 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.11.2022 |
|
| 1494/2022 | Zálohová faktúra za odber el. energie pre 21 OM na mesiac November 2022. Súvisiaca zmluva:
|
1294.87 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.11.2022 |
|
| 1486/2022 | nákup maliarskych potrieb,obj.386/2022 zo dňa 24.10.2022 Súvisiaca objednávka:
|
397.72 € | Chemolak a.s. | Továrenská 7, 919 04 Smolenice | 31411851 | 03.11.2022 |
|
| 1488/2022 | zber kuchynského odpadu 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
95.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 255, 919 01 Suchá nad Parnou | 50336932 | 03.11.2022 |
|
| 1489/2022 | Canisterapia pre klientov ZOS Hospodárska 62,obj.358/2022 zo dňa 5.10.2022. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | Andrea Geseová | Pusté Sady 126, 925 54 | 40376516 | 03.11.2022 |
|
| 1490/2022 | servis výťahu na ZOS Hospodárska 62,TA objednávka č. :ZoD č.4/94 dátum : 08.04.1994 |
193.68 € | ELVYT,spol.s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.11.2022 |
|
| 1495/2022 | kópie/ výtlačok Xerox Súvisiaca zmluva:
|
95.37 € | Simply supplies a.s. | Bojnická 3, 831 04 bratislava | 36283355 | 03.11.2022 |
|
| 1496/2022 | internet 11/2022 Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 03.11.2022 |
|
| 1497/2022 | suroviny-kuchyňa Vl.Clememtisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
295.59 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 03.11.2022 |
|
| 1498/2022 | suroviny - kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
102.89 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 03.11.2022 |
|
| 1499/2022 | mäso a mäsové výrobky - kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
1175.40 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 03.11.2022 |
|
| 1501/2022 | Faktúra za servis na úseku ochrany pre požiarmi - funkcia technik PO, odborný pracovník BOZP. Za mesiac 10/2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.11.2022 |
|
| 1502/2022 | Oprava zdroja,napájanie CMJ, justáž, objednávka 388/2022 zo dňa 26.10.2022. Súvisiaca objednávka:
|
300.96 € | Humiss,spol.s.r.o. | Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie | 36616923 | 04.11.2022 |
|
| 1503/2022 | Autobusová preprava DC1.Hlavná 8,obj.372/2022 zo dňa 17.10.2022. Súvisiaca zmluva:
|
177.60 € | Stanislav Bohdan-AD | Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava | 33558884 | 04.11.2022 |
|
| 1504/2022 | -supervízia a konzultačná činnosť,obj.201/2022 zo dňa 3.6.2022 Súvisiaca objednávka:
|
350.00 € | Mgr.Hudeková Andrea | Šafárikova 10, 917 08 Trnava | 37849263 | 04.11.2022 |
|
| 1505/2022 | Faktúra za elektrotechnické čistenie havarijného stavu odpadového potrubia v objekte na ulici Beethovenova 20 a v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
456.00 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurínska 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 04.11.2022 |
|
| 1510/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratisava | 35763469 | 04.11.2022 |
|
| 1512/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022. Súvisiaca zmluva:
|
644.71 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratisava | 35763469 | 04.11.2022 |
|
| 1509/2022 | Faktúra za pristavenie a výmenu kontajnera a zhodnotenie odpadu z objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
125.30 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.11.2022 |
|
| 509/2022 | Faktúra, prijatá dňa 04.11.2022, číslo záznamu 1506, za výkon "Jesennej deratizácie" v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
233.64 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.11.2022 |
|
| 1513/2022 | rez a výrub stromov,obj.322/2022 Súvisiaca objednávka:
|
9390.00 € | Ateliér S.A.K.T. Jozef Nehaj | Átriová 30, 917 01 Trnava | 43326218 | 07.11.2022 |
|
| 1526/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022. Zmluva z 01.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2022 |
|
| 1524/2022 | Faktúra na základe havarijného stavu za opravu a zasklenie dreveného okna v budove V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
126.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 36251372 | 07.11.2022 |
|
| 1514/2022 | mäso a mäsové výrobky ,ZOS Súvisiaca zmluva:
|
297.59 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 07.11.2022 |
|
| 1515/2022 | mäso a mäsové výrobky COB Súvisiaca zmluva:
|
203.25 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 07.11.2022 |
|
| 1516/2022 | suroviny-kuchyňa ZOS Súvisiaca zmluva:
|
229.55 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 07.11.2022 |
|
| 1517/2022 | suroviny-kuchyňa COB Súvisiaca zmluva:
|
127.02 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 07.11.2022 |
|
| 1518/2022 | jablká- DJ Súvisiaca zmluva:
|
1.83 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 07.11.2022 |
|
| 1519/2022 | ovocie a zelenina -DJ Súvisiaca zmluva:
|
18.59 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 07.11.2022 |
|
| 1520/2022 | mäso - DJ Súvisiaca zmluva:
|
35.00 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 07.11.2022 |
|
| 1521/2022 | pekárenské potraviny-DJ, Súvisiaca zmluva:
|
31.49 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 07.11.2022 |
|
| 1522/2022 | pekárské potraviny - ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
194.65 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 07.11.2022 |
|
| 1523/2022 | ovocie a zelenina ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
971.38 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 07.11.2022 |
|
| 1020220542 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie v obytnej miestnosti č. 108 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 08.11.2022 |
|
| 1531/2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM za mesiac November 2022. Súvisiaca zmluva:
|
-1402.95 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 08.11.2022 |
|
| 1527/2022 | montáž,demontáž diskov a zimných pneumatík - služobné vozidlá 11ks,obj.387/2022 Súvisiaca objednávka:
|
396.00 € | Auto FRIM spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 08.11.2022 |
|
| 1528/2022 | zimná údržba služobných motorových vozidiel -9ks obj.387/2022 Súvisiaca objednávka:
|
203.22 € | Auto FRIM spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 08.11.2022 |
|