|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R220490 | Faktúra, prijatá dňa 04.10.2022, číslo záznamu 1347, za odborné prehliadky 4 výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa51, Trnava. - Na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2022 | 
|
| 1355/2022 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka: 
|
182.40 € | Jaroslav Hudec - DP | Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava | 30730937 | 05.10.2022 |
|
| 1354/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
85.20 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35755989 | 05.10.2022 |
|
| 1351/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
256.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 05.10.2022 |
|
| 1350/2022 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
76.00 € | biomarina - biowaste s.r.o | biomarina - biowaste s.r.o,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 05.10.2022 |
|
| 1366/2022 | Faktúra za prenájom kontajnera, výmenu a zhodnotenie odpadu v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
143.66 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 06.10.2022 |
|
| 1381/2022 | Faktúra za vykonanie periodickej kontroly prenosných a hadicových hasiacich zariadení. Súvisiaca objednávka:
|
2999.48 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 06.10.2022 |
|
| 1362/2022 | Servis Súvisiaca zmluva:
|
682.91 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 06.10.2022 |
|
| 1370/2022 | Panel Súvisiaca objednávka:
|
97.15 € | OBI Slovakia.s.r.o. | OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 212013651 | 06.10.2022 |
|
| 1373/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
995.19 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.10.2022 |
|
| 1378/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.74 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.10.2022 |
|
| 1377/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
82.00 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.10.2022 |
|
| 1379/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.93 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.10.2022 |
|
| 1376/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
165.01 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.10.2022 |
|
| 1375/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
166.60 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.10.2022 |
|
| 1374/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.35 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.10.2022 |
|
| 1372/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
257.13 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.10.2022 |
|
| 1380/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.49 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.10.2022 |
|
| 1371/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
353.52 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.10.2022 |
|
| 1365/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
75.64 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o.Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 06.10.2022 |
|
| 1364/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
61.56 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o.Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 06.10.2022 |
|
| 1363/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
61.56 € | Chrien s.r.o. | CHRIEN, spol. s r.o.Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 06.10.2022 |
|
| 1382/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.09.2022-30.09.2022. Zmluva z 01.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.10.2022 |
|
| 0257072337 | Faktúra, prijatá dňa 05.10.2022, číslo záznamu 1367, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
112.39 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 06.10.2022 |
|
| 0257072338 | Faktúra, prijatá dňa 05.10.2022, číslo záznamu 1368, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
119.21 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 06.10.2022 |
|
| 0257072339 | Faktúra, prijatá dňa 05.10.2022, číslo záznamu 1369, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
122.21 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 06.10.2022 |
|
| 1383/2022 | elektro Súvisiaca zmluva:
|
522.60 € | Toplight s.r.o. | Toplight s.r.o.,Jazerná 1826/5 04012 Košice | 36588831 | 07.10.2022 |
|
| 1386/2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie za mesiac September 2022 pre 15 OM. Súvisiaca zmluva:
|
3293.84 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.10.2022 |
|
| 1387/2022 | Faktúra za dodávku tepla pre ÚK a TV za obdobie September 2022. Súvisiaca zmluva:
|
31560.34 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.10.2022 |
|
| 138/5/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
37.77 € | Simply supplies a.s. | Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava | 36283576 | 11.10.2022 |
|
| 1388/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
231.54 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31333532 | 11.10.2022 |
|
| 1389/2022 | Čistič | 484.99 € | Karcher center Trnava | Karcher center Trnava,Trstínska cesta 3,91701 Trnava | 0 | 11.10.2022 |
|
| 1400/2022 | Faktúra za opravy požiarnych zariadení v objektoch SSS. Súvisiaca objednávka:
|
7350.68 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 12.10.2022 |
|
| 1398/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
154.71 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 13.10.2022 |
|
| 1393/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
143.53 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 13.10.2022 |
|
| 1397/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
67.33 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 13.10.2022 |
|
| 1396/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.48 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 13.10.2022 |
|
| 1395/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.38 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 13.10.2022 |
|
| 1394/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
56.28 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 13.10.2022 |
|
| 1392/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
606.67 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 13.10.2022 |
|
| 1403/2022 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 7-9/2022 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 47.80 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.10.2022 |
|
| 1404/2022 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky 7-9/2022. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013, 21.11.2018. | 11264.52 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.10.2022 |
|
| 1406/2022 | Faktúra za základný servis výťahu na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za obdobie 10-12/2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
119.49 € | KONE, s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 14.10.2022 |
|
| 1407/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac 9/2022 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na zákldae zmluvy z 28.12.2012. | 44.94 € | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 | 36211541 | 14.10.2022 |
|
| 1402/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
235.26 € | Rašlíková Beata - Pivo-Limo | Rašlíková Beata - Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 17.10.2022 |
|
| 1401/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
360.00 € | Rašlíková Beata - Pivo-Limo | Rašlíková Beata - Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 17.10.2022 |
|
| 1405/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
505.07 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 17.10.2022 |
|
| 1409/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
180.47 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 17.10.2022 |
|
| 1408/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
150.13 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 17.10.2022 |
|
| 1410/2022 | Podbradníky Súvisiaca objednávka:
|
135.00 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o.,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 17.10.2022 |
|