|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308/2022 | Zariadenie na presun Súvisiaca objednávka: 
|
1519.00 € | Tualmed.s.r.o. | Tualmed.s.r.o.,Zariadenie na presun | 51963388 | 28.09.2022 | 
|
| 1302/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
360.00 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35752831 | 28.09.2022 |
|
| 1312/2022 | Kominár | 40.00 € | Kosnáč - kominárstvo | Kosnáč - kominárstvo,Veľká Mača 257 ,92532 | 47085983 | 30.09.2022 |
|
| 1311/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
99.63 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 30.09.2022 |
|
| 1306/2022 | Kancel.potreby Súvisiaca zmluva:
|
80.27 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 30.09.2022 |
|
| 1305/2022 | čistič | 485.00 € | Karcher center Trnava | Karcher center Trnava,Trstínska cesta 3,91701 Trnava | 43967663 | 30.09.2022 |
|
| 322/2022 | Faktúra, prijatá dňa 29.09.2022, číslo záznamu 1307, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
285.61 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 30.09.2022 |
|
| 321/2022 | Faktúra, prijatá dňa 29.09.2022, číslo záznamu 1308, za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1315.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 30.09.2022 |
|
| 323/2022 | Faktúra, prijatá dňa 29.09.2022, číslo záznamu 1309, za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
857.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 30.09.2022 |
|
| 324/2022 | Faktúra, prijatá dňa 29.09.2022, číslo záznamu 1310, za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v bytoch č. 176 a 184 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a deratizáciu formou návnady a vax pasty v okolí objektu Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
107.48 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 30.09.2022 |
|
| 1316/2022 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahov v budove na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.10.2022 |
|
| 1331/2022 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno | 26297850 | 03.10.2022 |
|
| 1319/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
302.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 03.10.2022 |
|
| 1318/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 03.10.2022 |
|
| 1317/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
244.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 03.10.2022 |
|
| 1313/2022 | Stravné lístky | 7500.00 € | Ticket Services s.r.o. | Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava | 17639760 | 03.10.2022 |
|
| 1321/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.92 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.10.2022 |
|
| 1320/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
183.11 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.10.2022 |
|
| 1327/2022 | Môsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
87.59 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 03.10.2022 |
|
| 1332/2022 | Môsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1169.30 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 03.10.2022 |
|
| 1323/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
163.35 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 03.10.2022 |
|
| 1322/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
110.70 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 03.10.2022 |
|
| 1328/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
248.90 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 03.10.2022 |
|
| 1330/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.83 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 03.10.2022 |
|
| 1329/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
140.71 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 03.10.2022 |
|
| 1315/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
538.56 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 03.10.2022 |
|
| 1324/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.29 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 03.10.2022 |
|
| 1326/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.16 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 03.10.2022 |
|
| 1325/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
14.95 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 03.10.2022 |
|
| 1338/2022 | Zálohová faktúra za studenú vodu pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac September 2022. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.10.2022 |
|
| 1339/2022 | Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac September 2022. Súvisiaca zmluva:
|
771.88 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.10.2022 |
|
| 202200063 | Faktúra prijatá dňa 30.09.2022, číslo záznamu 1314, za opravu a údržbu 3 nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Byty boli odovzdané v súlade so Zmluvou o dielo z dňa 09.05.2022. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
57265.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 03.10.2022 |
|
| 1344/2022 | Faktúra za porevízne opravy výťahu na základe montážneho listu č. 413/2022. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 233.02 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.10.2022 |
|
| 1345/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiace 09/2022 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5393.30 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.10.2022 |
|
| 1334/2022 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok kotolní. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
320.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/1, 926 01 Sereď | 30373565 | 04.10.2022 |
|
| 1335/2022 | Zálohová faktúra za odber el. energie pre 21 OM za mesiac Október 2022. Súvisiaca zmluva:
|
1732.32 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.10.2022 |
|
| 1336/2022 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM. Súvisiaca zmluva:
|
32794.37 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.10.2022 |
|
| Faktúra za ochranu pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP. Za mesiac Október 2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.10.2022 |
|
|
| 1343/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 9/2022. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.10.2022 |
|
| 1346/2022 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000, v.č. 210120 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.10.2022 |
|
| 1358/2022 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac 09/2022 prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 04.10.2022 |
|
| 1357/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie od 01.09.2022 - 30.09.2022. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.10.2022 |
|
| 10220188 | Faktúra, prijatá dňa 03.10.2022, číslo záznamu 1340, za výmenu prasknutého izolačného skla na plastovom okne v byte č. 83, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
195.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 05.10.2022 |
|
| 10220189 | Faktúra, prijatá dňa 03.10.2022, číslo záznamu 1341, za opravu tesnenia na balkónových dverách v byte č. 60, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 05.10.2022 |
|
| 1360/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.09.2022-30.09.2022. Súvisiaca zmluva:
|
624.19 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.10.2022 |
|
| 1342/2022 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 05.10.2022 |
|
| 1353/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
48.84 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 05.10.2022 |
|
| 1352/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
449.42 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 05.10.2022 |
|
| 1349/2022 | TV | 119.40 € | UPC Broadband sk s.r.o. | UPC Broadband sk s.r.o.,Ševčenkova 36,85101 Bratislava | 35974967 | 05.10.2022 |
|
| 1348/2022 | Odborné prehliadky | 76.37 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2022 |
|