|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.09.2022 | 
|
| 1199/2022 | Faktúra za prenájom kontajnera za mesiac August 2022 s výmenou plného za prázdny a zhodnotením odpadu v areály budovy V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
134.04 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.09.2022 |
|
| 1208/2022 | Faktúra za stály dohľad kotolné za mesiac August prostredníctvom elektronického systému. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.09.2022 |
|
| 1198/2022 | Oprava displey Súvisiaca objednávka:
|
311.32 € | Humiss s.r.o. | Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641 | 36616923 | 08.09.2022 |
|
| 1195/2022 | Telefony | 220.70 € | Agem s.r.o. | Agem s.r.o.,Panonska 42,8501 ,Bratislava | 35692715 | 08.09.2022 |
|
| 1196/2022 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
948.05 € | Majster Papier | Majster Papier ,PhDr Gabriela Sišáková ,Wolkrova 5, 85101 Bratislava | 33764956 | 08.09.2022 |
|
| 1210/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
46.61 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 08.09.2022 |
|
| 1209/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
43.91 € | Simply supplies a.s. | Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava | 36283576 | 08.09.2022 |
|
| 1214/2022 | Faktúra za opravu zatekajúcej strechy, schodiska, výťahovej šachty a poškodenej fasády v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
29182.67 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 08.09.2022 |
|
| 1231/2022 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2022 pre 15 OM. Súvisiaca zmluva:
|
31014.00 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.09.2022 |
|
| 126/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.53 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 09.09.2022 |
|
| 1225/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
60.17 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 09.09.2022 |
|
| 1223/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
6.02 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 09.09.2022 |
|
| 1220/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1035.03 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 09.09.2022 |
|
| 1212/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
362.40 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35752831 | 09.09.2022 |
|
| 1213/2022 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
6600.20 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava | 36266027 | 09.09.2022 |
|
| 1219/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
224.50 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 09.09.2022 |
|
| 1218/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
281.03 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 09.09.2022 |
|
| 1217/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
298.51 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 09.09.2022 |
|
| 1224/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
78.51 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 09.09.2022 |
|
| 1228/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.53 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 09.09.2022 |
|
| 1216/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
402.63 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 09.09.2022 |
|
| 1222/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
120.80 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 09.09.2022 |
|
| 1221/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
152.27 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 09.09.2022 |
|
| 1227/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
289.38 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 09.09.2022 |
|
| 1229/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
184.41 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 09.09.2022 |
|
| 1230/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.58 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 09.09.2022 |
|
| 20220057 | Faktúra, prijatá dňa 06.09.2022, číslo záznamu 1204, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
205.60 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 09.09.2022 |
|
| 0257071836 | Faktúra, prijatá dňa 06.09.2022, číslo záznamu 1205, za likvidáciu odpadu. Súvisiaca zmluva:
|
24.00 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 09.09.2022 |
|
| 0257071833 | Faktúra, prijatá dňa 06.09.2022, číslo záznamu 1206, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
111.10 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 09.09.2022 |
|
| 0257071835 | Faktúra, prijatá dňa 06.09.2022, číslo záznamu 1207, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
112.81 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 09.09.2022 |
|
| 1234/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.85 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 12.09.2022 |
|
| 1235/2022 | Panel | 97.15 € | OBI Slovakia.s.r.o. | OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 212013651 | 12.09.2022 |
|
| 1215/2022 | Faktúra za opravu exteriérových schodov a stavebné práce v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8624.58 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 36266027 | 12.09.2022 |
|
| 1244/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
746.07 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 12.09.2022 |
|
| 1237/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
47.10 € | Z+ M servis a. s. | Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava | 44195591 | 12.09.2022 |
|
| 1238/2022 | Inštal.materiál | 1010.28 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 12.09.2022 |
|
| 1236/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac August 2022. Súvisiaca zmluva:
|
30383.13 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.09.2022 |
|
| 307/2022 | Faktúra, prijatá dňa 09.09.2022, číslo záznamu 1232, za dezinsekciu v objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava ; Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava ; Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
266.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 12.09.2022 |
|
| 1240/2022 | Faktúra za výmenu podomietkových vodomerových modulov a výmenu ležadlových rozvodov v troch ambulanciách v objekte ZS, Mozartova 3 Trnava, v termíne september 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
5328.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 12.09.2022 |
|
| 1243/2022 | faktúra za vykonanie funkčnej skúšky EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
326.88 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 13.09.2022 |
|
| 1244/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
118.23 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 14.09.2022 |
|
| 1259/2022 | Umývadlo Súvisiaca objednávka:
|
197.90 € | Unizdrav s.r.o. | Unizdrav s.r.o.,Lastovičia 2,080001 Prešov | 36515388 | 14.09.2022 |
|
| 714/2022 | Školenie | 156.00 € | PragmaSys s.r.o. | PragmaSys s.r.o. | 0 | 14.09.2022 |
|
| 1241/2022 | Preprava osôb | 254.40 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 14.09.2022 |
|
| 1245/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
417.42 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35752831 | 14.09.2022 |
|
| 1247/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.52 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.09.2022 |
|
| 1254/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
279.16 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.09.2022 |
|
| 1253/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
226.89 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.09.2022 |
|
| 1252/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
141.72 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.09.2022 |
|