|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202200052 | Faktúra, prijatá dňa 25.08.2022, číslo záznamu 1153, za opravu havarijného stavu - výmena vaničky a v sprchovom kúte, oprava a výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov vaničky v obytnej miestnosti č. 205 a následná oprava poškodenej omietky stropu v obytnej miestnosti č. 105 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: 
|
757.28 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 26.08.2022 | 
|
| 1147/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.52 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.08.2022 |
|
| 1148/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
698.81 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.08.2022 |
|
| 1152/2022 | Abri soft Súvisiaca objednávka:
|
291.96 € | Untraco s.r.o. | Untraco s.r.o.,Iljušinova 8,85101 Bratislava | 33764956 | 26.08.2022 |
|
| 1150/2022 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka:
|
372.50 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s.,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 31411851 | 26.08.2022 |
|
| 1154/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
159.61 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava | 17 | 26.08.2022 |
|
| 1168/2022 | Lemovka Súvisiaca objednávka:
|
59.62 € | JUTEX Slovakia | JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava | 36250643 | 30.08.2022 |
|
| 1167/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
407.87 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.08.2022 |
|
| 1166/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
187.69 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.08.2022 |
|
| 1160/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.96 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.08.2022 |
|
| 1158/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
9.50 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.08.2022 |
|
| 1161/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.59 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 30.08.2022 |
|
| 1159/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
67.58 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 30.08.2022 |
|
| 1157/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.07 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 30.08.2022 |
|
| 1162/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.92 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 30.08.2022 |
|
| 1163/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.79 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 30.08.2022 |
|
| 1156/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.50 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.08.2022 |
|
| 155/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
167.34 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.08.2022 |
|
| 1165/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
165.31 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.08.2022 |
|
| 1164/2022 | Pekrenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.16 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.08.2022 |
|
| 1172/2022 | Telefony Súvisiaca objednávka:
|
220.70 € | Agem s.r.o. | Agem s.r.o.,Panonska 42,8501 ,Bratislava | 35692715 | 31.08.2022 |
|
| 1179/2022 | Faktúra za opravu kanalizačnej prípojky z budovy do poškodenej zvetralej betónovej šachty, opravu betónovej revíznej šachty, jej krytia a oceľového poklopu, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7865.00 € | Milan Čeman | Kopánková Ulica 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 31.08.2022 |
|
| 1171/2022 | Faktúra za servis výťahov za mesiac August 2022 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 138.57 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.09.2022 |
|
| 1175/2022 | Faktúra za opravu výťahu OTAB 1000 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006- Uvedená suma je bez DPH. | 34.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.09.2022 |
|
| 1176/2022 | Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Na základe zmluvy z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.09.2022 |
|
| 1177/2022 | Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku výťahov LTAN 1800 a 2 ks OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.09.2022 |
|
| 1178/2022 | Faktúra za opavu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 153.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.09.2022 |
|
| 1180/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac August v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5723.93 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.09.2022 |
|
| 1181/2022 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie za mesiac August 2022 pre 21 OM. Súvisiaca zmluva:
|
0.23 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.09.2022 |
|
| 1182/2022 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac August pre 15 OM. Súvisiaca zmluva:
|
45690.59 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.09.2022 |
|
| 1183/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 08/2022 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 4750.94 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.09.2022 |
|
| 1184/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku tepla a TÚV za obdobie 08/2022. Odberné miesta podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
619.41 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.09.2022 |
|
| 299/2022 | Faktúra, prijatá dňa 31.08.2022, číslo záznamu 1170, za dezinsekciu postrekom v 20 nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
128.69 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 05.09.2022 |
|
| 1173/2022 | El.potreby Súvisiaca zmluva:
|
972.00 € | Toplight s.r.o. | Toplight s.r.o.,Jazerná 1826/5 04012 Košice | 36588831 | 06.09.2022 |
|
| 1193/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
824.14 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.09.2022 |
|
| 1192/2022 | Pečivo Súvisiaca zmluva:
|
6.07 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.09.2022 |
|
| 1191/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.78 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.09.2022 |
|
| 1190/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
308.89 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.09.2022 |
|
| 1188/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
458.40 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 06.09.2022 |
|
| 1187/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
469.20 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 06.09.2022 |
|
| 1185/2022 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno | 26297850 | 06.09.2022 |
|
| 1194/2022 | Pripijenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,TRhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 06.09.2022 |
|
| 693/2022 | Poistenie Súvisiaca zmluva:
|
497.30 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 585441 | 06.09.2022 |
|
| 697/2022 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
1011.81 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 585441 | 06.09.2022 |
|
| 1186/2022 | Stravné lístky | 9000.00 € | Ticket Services s.r.o. | Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava | 52005551 | 06.09.2022 |
|
| 1174/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
240.97 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 06.09.2022 |
|
| 1189/2022 | Faktúra za kontrolu a meranie kompenzačných zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 156.00 € | Emil Lamačka | Brezová 996/60B, 900 23 Viničné | 32218460 | 06.09.2022 |
|
| 1200/2022 | Faktúra za ochranu pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP. Za mesiac september 2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 06.09.2022 |
|
| 1201/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022. Zmluva z 01.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.09.2022 |
|
| 1203/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022. Súvisiaca zmluva:
|
583.72 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.09.2022 |
|