|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/2022 | Faktúra, prijatá dňa 29.07.2022, číslo záznamu 1045, za dezinsekciu postrekom a vydymenie nájomných bytov v objektoch Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
44.16 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.08.2022 | 
|
| 1052/2022 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac júl 2022 prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 01.08.2022 |
|
| 1051/2022 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP za mesiac 08/2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 1/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 01.08.2022 |
|
| 1050/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2022. Odberné miesta podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
695.67 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.08.2022 |
|
| 1049/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 07/2022 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.08.2022 |
|
| 1047/2022 | Faktúra za dodávku el. energie a služby za mesiac august 2022. Na základe zmluvy z 29.06.2022. | 1732.32 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.08.2022 |
|
| 1048/2022 | Faktúra za dodávku el. energie a služby za mesiac august 2022. Na základe zmluvy z 29.06.2022. | 32794.37 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.08.2022 |
|
| 1059/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 7/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - Exektroservis | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.08.2022 |
|
| 1058/2022 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 20 m, toalety, suterén, blok C, AGAVE s.r.o., v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
392.40 € | ASAP - Group Sk, s.r.o. | Laurinská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 02.08.2022 |
|
| 1055/2022 | Faktúra za strážnu službu v MP, Starohájska 2, Trnava za júl 2022. Súvisiaca zmluva:
|
5527.62 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. sr.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.08.2022 |
|
| 1054/2022 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov TLV 500 v.č. 1585-2-054 až 057 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.08.2022 |
|
| 1053/2022 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v objekte ZOS Hospodárska 62, Trnava | 120.36 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.08.2022 |
|
| 1071/2022 | Faktúra za poskytnutie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022. Zmluva z 01.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.08.2022 |
|
| 1070/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.08.2022 |
|
| 1069/2022 | Faktúra za telekomunikačnú služby za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
526.48 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.08.2022 |
|
| 1068/2022 | Faktúra za denný prenájom kontajnera R05. Súvisiaca zmluva:
|
59.52 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 05.08.2022 |
|
| 1067/2022 | Faktúra za objemný odpad 200307 vytr. do 10% a za 1 ZP int. Fa vytr. menej ako 10% Súvisiaca zmluva:
|
4.70 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 05.08.2022 |
|
| 1085/2022 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1015.53 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 08.08.2022 |
|
| 1082/2022 | Pečivo Súvisiaca zmluva:
|
175.19 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 08.08.2022 |
|
| 1081/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
588.15 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 08.08.2022 |
|
| 1080/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
367.67 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 08.08.2022 |
|
| 1084/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.69 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 08.08.2022 |
|
| 1079/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.10 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.08.2022 |
|
| 1078/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
216.67 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.08.2022 |
|
| 1077/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
289.90 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.08.2022 |
|
| 1076/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.10 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.08.2022 |
|
| 1083/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.65 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.08.2022 |
|
| 1063/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.16 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.08.2022 |
|
| 1062/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
201.86 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.08.2022 |
|
| 1061/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
776.42 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.08.2022 |
|
| 1087/2022 | Faktúra za zber papiera a plastu za obdobie 01-12/2022. Súvisiaca zmluva:
|
2570.40 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 08.08.2022 |
|
| 10220151 | Faktúra, prijatá dňa 03.08.2022, číslo záznamu 1060, za opravu balkónových dverí v byte č. 37, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
160.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 09.08.2022 |
|
| 0257071403 | Faktúra, prijatá dňa 05.08.2022, číslo záznamu 1066, za pristavenie / odvoz a za zneškodnenie odpadu, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
111.53 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 09.08.2022 |
|
| 1088/2022 | Faktúra za odber tepla a TÚV za obdobie 07/2022. Odberné miesta podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
30378.45 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.08.2022 |
|
| 1057/2022 | Stravné lístky | 4500.00 € | Ticket Services s.r.o. | Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava | 52005551 | 10.08.2022 |
|
| 1056/2022 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
409.20 € | Majster Papier | Majster Papier ,PhDr Gabriela Sišáková ,Wolkrova 5, 85101 Bratislava | 33768897 | 10.08.2022 |
|
| 1064/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
242.40 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 10.08.2022 |
|
| 1065/2022 | Ventily | 1641.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 10.08.2022 |
|
| 1072/2022 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
100.00 € | Jaroslav Hudec - DP | Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava | 30730937 | 10.08.2022 |
|
| 1073/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
62.44 € | Simply supplies a.s. | Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava | 36283355 | 10.08.2022 |
|
| 1075/2022 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,TRhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 10.08.2022 |
|
| 1086/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
126.61 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 10.08.2022 |
|
| 1046/2022 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno | 26297850 | 10.08.2022 |
|
| 1089/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac júl 2022 pre objekte V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -42.70 € | Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto | 36211541 | 10.08.2022 |
|
| 1093/2022 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac júl 2022. Odberné miesta podľa rozpisu. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 2990.09 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.08.2022 |
|
| 1094/2022 | Faktúra - vyúčtovanie - oprava základu dane, za dodávku el. energie a služby. Na základe zmluvy z 29.06.2022. | 27241.29 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.08.2022 |
|
| 1092/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
552.28 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.08.2022 |
|
| 1098/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
145.26 € | Z+ M servis a. s. | Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava | 44195591 | 15.08.2022 |
|
| 1099/2022 | canis Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Geseová Andrea | Geseová Andrea,Pusté Sady 126 | 40376516 | 15.08.2022 |
|
| 1097/2022 | Toner Súvisiaca zmluva:
|
254.28 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35752831 | 15.08.2022 |
|