|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
164.08 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.07.2022 | 
|
| 993/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.72 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.07.2022 |
|
| 992/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.72 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.07.2022 |
|
| 991/2022 | PEKáRENSKé VýROBKY Súvisiaca zmluva:
|
169.41 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 14.07.2022 |
|
| 990/2022 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
296.38 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 14.07.2022 |
|
| 996/2022 | Faktúra za vykonanie dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | 152.00 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 14.07.2022 |
|
| 997/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
633.68 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 14.07.2022 |
|
| 277/2022 | Faktúra, prijatá dňa 12.07.2022, číslo záznamu 977, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1310.45 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 14.07.2022 |
|
| S220477 | Faktúra, prijatá dňa 12.07.2022, číslo záznamu 978, za opravu / servis výťahu zn. OT 1000 v.č. E0 310 nachádzajúci sa v V. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 - Uvedená suma je bez DPH ! |
193.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 14.07.2022 |
|
| 998/2022 | Faktúra za stály dohľad kotolné za mesiac Jún prostredníctvom elektronického systému. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 15.07.2022 |
|
| 1004/2022 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 4-6/2022 pre jednotlivé OM. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013, 21.11.2018. | 11888.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.07.2022 |
|
| 1006/2022 | Faktúra za vodné a stočné 4-6/2022. Na základe zmluvy z 27.11.2008. | 71.70 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.07.2022 |
|
| 1007/2022 | Faktúra za základný servis výťahu KONE na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
119.49 € | KONE, s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 18.07.2022 |
|
| 1003/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
274.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 18.07.2022 |
|
| 1002/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
542.40 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 18.07.2022 |
|
| 1001/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
238.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 18.07.2022 |
|
| 1000/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
270.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 18.07.2022 |
|
| 999/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
495.60 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 18.07.2022 |
|
| 1010/2022 | Posilnovací stroj | 1080.00 € | Veríme v zábavu s.r.o. | Veríme v zábavu s.r.o.,Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčin | 461671 | 19.07.2022 |
|
| S220488 | Faktúra, prijatá dňa 18.07.2022, číslo záznamu 1008, za opravu / servis výťahu zn. OT 320 v.č. E0 150 nachádzajúci sa v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 - Uvedená suma je bez DPH ! |
29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 19.07.2022 |
|
| 1009/2022 | Faktúra za mediálne služby. Na základe zmluvy z 17.6.2022. | 130.80 € | MEDIATEL spol. s r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 35859415 | 20.07.2022 |
|
| 1012/2022 | Oprava soc.zariadení Súvisiaca objednávka:
|
7471.78 € | Pavol Šurina | Pavol Šurina,Tehelná 19,91701 Trnava | 34427571 | 20.07.2022 |
|
| 20220017 | Faktúra, prijatá dňa 20.07.2022, číslo záznamu 1014, za opravu havarijného stavu - prasknuté kanalizačné potrubie v suteréne (miestnosť ozn. S3) vo vchode E, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
960.00 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 20.07.2022 |
|
| 1011/2022 | Servis Súvisiaca objednávka:
|
396.00 € | Omes s.r.o. | Omes s.r.o.,Divina - Lúky 27,01331 Žilina | 47505214 | 21.07.2022 |
|
| 1013/2022 | Faktúra za opravu a výmenu podružných meračov SV A TV v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
22577.18 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 21.07.2022 |
|
| 1015/2022 | Faktúra za opravu dvojkrílových automatických posuvných dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
85.00 € | MIROSLAV CVIK - MC | Záhrady č. 17, 919 26 Zavar | 37272900 | 22.07.2022 |
|
| 1016/2022 | občerstvenie DC Clementisa 51 na 16.7.2022, obj.č.242/2022 Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 25.07.2022 |
|
| 1019/2022 | Faktúra za opravu zatekajúceho strešného zvodu, montáž vodoinštalácie, vodomerov, položenie dlažby a s tým spojené murárske a maliarske práce v ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7755.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 25.07.2022 |
|
| 1022/2022 | Faktúra za opravu vzduchotechnických zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4750.94 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 26.07.2022 |
|
| 10220145 | Faktúra, prijatá dňa 25.07.2022, číslo záznamu 1017, za demontáž pôvodného prasknutého skla a dodávku / montáž izolačného dvojskla na balkónových dverách v byte č. 48, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. - Uvedená cena je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
182.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 26.07.2022 |
|
| 10220146 | Faktúra, prijatá dňa 25.07.2022, číslo záznamu 1018, za opravu zámku a výmenu fabky na vchodových dverách v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. - Uvedená cena je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
127.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 26.07.2022 |
|
| 283/2022 | Faktúra, prijatá dňa 26.07.2022, číslo záznamu 1020, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v celom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1249.69 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 26.07.2022 |
|
| 1025/2022 | Faktúra za opravu exteriérového schodiska budovy na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
769.84 € | MULTIFORM - interiérové štúdio | Hospodárska 53, 917 01 Trnava | 44941218 | 28.07.2022 |
|
| 1027/2022 | Stavebné a maliarske práce -Detské jasle Hodžova 38,TA. Objednávka 208/2022 zo dňa 8.6.2022. |
5020.63 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 28.07.2022 |
|
| 1028/2022 | Oprava a obnova sprchového kúta-Detské jasle Hodžova 38,TA. Objednávka č.236/2022 zo dňa 28.6.2022. Súvisiaca objednávka:
|
1466.78 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 28.07.2022 |
|
| 1029/2022 | Oprava kuchyne-Detské jasle Hodžova 38,TA, na základe zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
11815.00 € | SOMIK s.r.o. | Kopánková 53, 917 01 Trnava | 36267198 | 28.07.2022 |
|
| 1030/2022 | Oprava a obnova priestorov kuchyne Vl.Clementisa 51,TA na základe zmluvy. Súvisiaca zmluva:
|
25960.00 € | Domall s.r.o. | Rovná č.2, 917 01 Trnava | 36275310 | 28.07.2022 |
|
| 1026/2022 | pohonné hmoty- Bučianska cesta Súvisiaca zmluva:
|
93.93 € | SLOVNAFT,a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 28.07.2022 |
|
| 1033/2022 | múčne výrobky- prevádzky ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
132.28 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 28.07.2022 |
|
| 1034/2022 | mrazené výrobky-COB Súvisiaca zmluva:
|
24.24 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.07.2022 |
|
| 1035/2022 | mrazené výrobky-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
24.24 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.07.2022 |
|
| 1036/2022 | suroviny do kuchyne - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
299.08 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.07.2022 |
|
| 1037/2022 | suroviny do kuchyne- COB Súvisiaca zmluva:
|
299.08 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.07.2022 |
|
| 1038/2022 | suroviny do kuchyne - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
262.76 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | 31428819 | 28.07.2022 |
|
|
| 1039/2022 | suroviny do kuchyne - COB Súvisiaca zmluva:
|
185.59 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.07.2022 |
|
| 1040/2022 | mrazené výrobky- COB Súvisiaca zmluva:
|
19.86 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.07.2022 |
|
| 1041/2022 | mrazené výrobky - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
19.86 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.07.2022 |
|
| 1042/2022 | múčne produkty - ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
173.74 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 28.07.2022 |
|
| 220013 | Faktúra, prijatá dňa 28.07.2022, číslo záznamu 1031, za opravu rozvodov vody a ZTI v priestoroch suterénu v I. časti a výmena guľových ventilov SV a TÚV v stupačkovej stene v nájomných bytoch č. 21, 109 a 150 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
997.65 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 28.07.2022 |
|
| 202200035 | Faktúra, prijatá dňa 28.07.2022, číslo záznamu 1032, za opravu poškodených omietok na stenách a náseldné vymaľovanie stien bielou interiérovou farbou, v nájomných bytoch č. 107, 130 a 153 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
505.54 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 28.07.2022 |
|