|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940/2022 | Mäsové výrobky | 33.00 € | 0 | 06.07.2022 | 
|
||
| 942/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
509.48 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.07.2022 |
|
| 948/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.20 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.07.2022 |
|
| 946/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.53 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.07.2022 |
|
| 952/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
831.07 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.07.2022 |
|
| 945/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.80 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.07.2022 |
|
| 924/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV za obdobie 6/2022. Odberné miesta podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
733.78 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 06.07.2022 |
|
| 925/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za studenú vodu za obdobie 06/2022. Odberné miesto: Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 06.07.2022 |
|
| 928/2022 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.07.2022 |
|
| 929/2022 | Zálohová platba za dodávku el. energie za mesiac Júl 2022 pre 15 OM. | 21832.61 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.07.2022 |
|
| 930/2022 | Zálohová platba za dodávku el. energie za mesiac Júl 2022 pre 24 OM. | 1236.53 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.07.2022 |
|
| 936/2022 | Faktúra za výmenu poškodeného beytmelového zasklenia za plastovú okennú stenu s izolačným trojsklom v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9984.62 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 06.07.2022 |
|
| R220349 | Faktúra prijatá dňa 01.07.2022, číslo záznamu 926, za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.07.2022 |
|
| 202200030 | Faktúra prijatá dňa 04.07.2022, číslo záznamu 937, za opravu a údržbu 3 nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Byty boli odovzdané v súlade so Zmluvou o dielo z dňa 09.05.2022. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
57260.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 06.07.2022 |
|
| 961/2022 | APV Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | Tatra Soft Group.s.r.o. | Tatra Soft Group.s.r.o.,Hroznova 10m83101 Brtaislava | 35752831 | 07.07.2022 |
|
| 934/2022 | PVC | 61.70 € | JUTEX Slovakia | JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava | 36251372 | 07.07.2022 |
|
| 935/2022 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
529.26 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 07.07.2022 |
|
| 965/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
400.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 07.07.2022 |
|
| 964/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
667.20 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 07.07.2022 |
|
| 963/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 07.07.2022 |
|
| 962/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
27.26 € | Simply supplies a.s. | Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava | 36283355 | 07.07.2022 |
|
| 960/2022 | Paušal Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,TRhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 07.07.2022 |
|
| 959/2022 | Kamerový system | 49.20 € | LEDAR s.r.o. | LEDAR s.r.o.,B.Smetanu 278/3 ,91701 Trnava | 50867806 | 07.07.2022 |
|
| 958/2022 | Demontáž a demontáž bojlera Súvisiaca objednávka:
|
7171.14 € | Milan Čeman | Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 07.07.2022 |
|
| 953/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac Jún 2022 v MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
5723.93 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 07.07.2022 |
|
| 954/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby o objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.07.2022 |
|
| 955/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022. Zmluva z 01.10.2020 | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.07.2022 |
|
| 956/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.06.2022 - 30.06.2022. Súvisiaca zmluva:
|
570.91 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.07.2022 |
|
| 957/2022 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
162.00 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurínská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 07.07.2022 |
|
| 967/2022 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
95.30 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 08.07.2022 |
|
| 968/2022 | Faktúra za prenájom kontajnera, výmena kontajnera a zhodnotenie odpadu v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | 169.56 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 08.07.2022 |
|
| 970/2022 | Faktúra za prečistenie dažďového zvodu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
224.40 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurínská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 08.07.2022 |
|
| 0257070883 | Faktúra prijatá dňa 07.07.2022, číslo záznamu 966, za pristavenie / odvoz kontajnera a následnú likvidáciu odpadu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
100.00 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 08.07.2022 |
|
| 971/2022 | Faktúra za dodávku el. energie a služby za mesiac Jún 2022. Na základe zmluvy z 29.6.2022. | 16819.33 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.07.2022 |
|
| 972/2022 | Faktúra za prečistenie a prerazenie hlavného odpadového potrubia v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
357.00 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurínská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 11.07.2022 |
|
| 973/2022 | Faktúra za dodávku tepla pre objekty v správe SSS za mesiac Jún 2022. Súvisiaca zmluva:
|
30442.25 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.07.2022 |
|
| 974/2022 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 11.07.2022 |
|
| 986/2022 | Tonery Súvisiaca objednávka:
|
346.56 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35752831 | 12.07.2022 |
|
| 984/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
266.59 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 12.07.2022 |
|
| 983/2022 | Preprava osôb | 160.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 12.07.2022 |
|
| 982/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
160.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 12.07.2022 |
|
| 981/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
220.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 12.07.2022 |
|
| 980/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
163.20 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 12.07.2022 |
|
| 979/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
319.20 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 12.07.2022 |
|
| 975/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
782.82 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.07.2022 |
|
| 985/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.94 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 12.07.2022 |
|
| 976/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.62 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 12.07.2022 |
|
| 988/2022 | Faktúra za energie za mesiac Jún 2022 za NP v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 49.97 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 13.07.2022 |
|
| 989/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún 2022 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -37.88 € | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 | 36211541 | 13.07.2022 |
|
| 995/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
263.02 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.07.2022 |
|