|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: 
|
360.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 03.06.2022 | 
|
| 781/2022 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
215.31 € | Jaroslav Hudec - DP | Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava | 30730937 | 03.06.2022 |
|
| 778/2022 | Rebriny | 125.49 € | Domsportu | Domsportu Novomestská 42/40 92601 Sereď | 52688348 | 03.06.2022 |
|
| 782/2022 | Faktúra za výmenu krivky otvárania šachtových dverí a zriadenie odkláňacieho magnetu na výťahu TLV 500 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.06.2022 |
|
| 783/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 05/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.06.2022 |
|
| 799/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.41 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.06.2022 |
|
| 784/2022 | Pečivo Súvisiaca zmluva:
|
31.22 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.06.2022 |
|
| 794/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
58.61 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.06.2022 |
|
| 793/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.35 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.06.2022 |
|
| 792/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.50 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.06.2022 |
|
| 791/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
316.14 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.06.2022 |
|
| 790/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
224.38 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 06.06.2022 |
|
| 789/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
159.19 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2022 |
|
| 788/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
131.97 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2022 |
|
| 787/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.34 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2022 |
|
| 785/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
110.43 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2022 |
|
| 796/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.90 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2022 |
|
| 797/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
90.82 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2022 |
|
| 798/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.90 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2022 |
|
| 802/2022 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno | 26297850 | 06.06.2022 |
|
| 801/2022 | Webinár | 84.00 € | Poradca sk.s.r.o | Poradca sk.s.r.o,Pekná cesta 19 ,83152 Brastislava | 36670251 | 06.06.2022 |
|
| 772/2022 | Mesačník | 80.00 € | Poradca Podnikateľa s.r.o. | Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 36371271 | 06.06.2022 |
|
| 803/2022 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky 3 ks výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.06.2022 |
|
| 804/2022 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. Zmluva z 16.02.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.06.2022 |
|
| 806/2022 | Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | 413.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.06.2022 |
|
| 809/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022. Zmluva z 01.10.2020 | 77.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2022 |
|
| 810/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022. Súvisiaca zmluva:
|
555.43 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2022 |
|
| 811/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby o objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2022 |
|
| 808/2022 | Faktúra za prenájom kontajnera v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
59.52 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.06.2022 |
|
| S220380 | Faktúra, prijatá dňa 06.06.2022, číslo záznamu 805, za opravu a servis výťahu OT 1000 v.č. E0 310, ktorý sa nachádza v V. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 - Uvedená suma je bez DPH ! |
28.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nob | 31419143 | 07.06.2022 |
|
| 815/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
295.20 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 08.06.2022 |
|
| 814/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
184.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 08.06.2022 |
|
| 823/2022 | Hojdačka Súvisiaca objednávka:
|
247.00 € | Mountfield s.r.o. | Mountfield s.r.o.,Kollarova 85 ,03601 Martin | 36377147 | 08.06.2022 |
|
| 816/2022 | Zdra.materiál Súvisiaca objednávka:
|
51.10 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o.Štefánikova 35,Trnava | 36821829 | 08.06.2022 |
|
| 817/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
317.64 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 08.06.2022 |
|
| 812/2022 | Elektro mat Súvisiaca zmluva:
|
268.36 € | Konex s.r.o. | Konex s.r.o.,Rastislavova 7 ,0401 Košice | 31680569 | 08.06.2022 |
|
| 812/2022 | TV | 238.80 € | UPC Broadband s.r.o | UPC Broadband s.r.o,Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava | 17639760 | 08.06.2022 |
|
| 807/2022 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
1273.91 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 08.06.2022 |
|
| 813/2022 | Zalohová faktura | 0.00 € | Poradca Podnikateľa s.r.o. | Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 36377147 | 08.06.2022 |
|
| 825/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
419.77 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 09.06.2022 |
|
| 819/2022 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Máj 2022 prostredníctvom vzdialeného prístupu. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 09.06.2022 |
|
| 820/2022 | Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného a odpadového potrubia v technickom suteréne a deaktivizačnej technickej miestnosti Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
79698.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 09.06.2022 |
|
| 821/2022 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Máj 2022. Súvisiaca zmluva:
|
10898.76 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.06.2022 |
|
| 826/2022 | Faktúra za prevedenie deratizácie vonkajších priestorov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
168.00 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 09.06.2022 |
|
| 827/2022 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie interiéru v bloku D Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
127.54 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 09.06.2022 |
|
| 829/2022 | Faktúra za demontáž nefunkčného, dodanie a inštalácia nového dekodéra do šachty, nastavenie dvernej uzávierky na 2NP šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 133.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.06.2022 |
|
| 830/2022 | Faktúra za dodávku tepla pre objekty v správe SSS za mesiac Máj 2022. Súvisiaca zmluva:
|
30727.65 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.06.2022 |
|
| 828/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
76.74 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 10.06.2022 |
|
| 832/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
913.78 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 10.06.2022 |
|
| 836/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
52.03 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 10.06.2022 |
|