|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015. Súvisiaca zmluva: 
|
4.01 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | Pribinova 2,812 72 Bratislava | 151866 | 26.10.2015 | 
|
| 1982/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
948.00 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 26.10.2015 |
|
| 1983/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
996.00 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 26.10.2015 |
|
| 1980 | Fa. zo dňa 26.10.2015-Slovnaft-Trnava ,Bučianska /zmluva zo dňa 25.3.2006/ |
69.06 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 27.10.2015 |
|
| 1978 | Fa. zo dňa 26.10.015 Súvisiaca zmluva:
|
89.76 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 27.10.2015 |
|
| 1979 | Fa. zo dňa 26.10.2015- suroviny p. Cisárová Súvisiaca zmluva:
|
313.49 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.10.2015 |
|
| 1981 | Fa. zo dňa 26.10.2015-suroviny ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
99.07 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.10.2015 |
|
| 1984/2015 | stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
9997.15 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 27.10.2015 |
|
| 1985 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
234.60 € | J.Hutár-autodoprava | Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 28.10.2015 |
|
| Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
265.80 € | J.Hutár-autodoprava | Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 28.10.2015 |
|
|
| 1987 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015. Súvisiaca zmluva:
|
201.08 € | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 28.10.2015 |
|
| 1988 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015. Súvisiaca zmluva:
|
747.59 € | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 28.10.2015 |
|
| 1989 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.327/015. Súvisiaca zmluva:
|
127.62 € | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 28.10.2015 |
|
| 1990 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.326/015. Súvisiaca zmluva:
|
269.63 € | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 28.10.2015 |
|
| 1991 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č. 340/2015. Súvisiaca zmluva:
|
187.00 € | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 28.10.2015 |
|
| 1993 | Plaváreň pre denné centrá október/2015 / zmluva zo dňa 14.6.2004/. |
82.96 € | ST a SZ mesta Trnava | Hlavná 17,Trnava | 598135 | 29.10.2015 |
|
| 2000 | Fa. zo dňa 28.10.2015-vývarovňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
72.72 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 29.10.2015 |
|
| 1992 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
270.17 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.10.2015 |
|
| 1996 | Fa. zo dňa 28.10.015- Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
351.70 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.10.2015 |
|
| 1997 | Fa. zo dňa 28.10.015-Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
418.87 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.10.2015 |
|
| 1998 | Fa.zo dňa 28.10.015-Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
293.50 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.10.2015 |
|
| 1999 | Fa. zo dňa 28.10.-SSS. Súvisiaca zmluva:
|
365.21 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.10.2015 |
|
| 2001 | fa.zo dňa 28.10.015- COB. Súvisiaca zmluva:
|
12.60 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.10.2015 |
|
| 2002 | Fa. zo dňa 28.10.2015 - COB. Súvisiaca zmluva:
|
218.69 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.10.2015 |
|
| 2003 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
21.24 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.10.2015 |
|
| 1994 | Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
180.05 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 29.10.2015 |
|
| 1995 | Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle. Súvisiaca zmluva:
|
75.16 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 29.10.2015 |
|
| 2004 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB. Súvisiaca zmluva:
|
514.92 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 29.10.2015 |
|
| Pokladničné bloky | CKD market.s.r.o.-zvonček, Pneusystém TT-defekt,Bárdi Auto Slovakia-žiarovky 2x, Jutex-kobercová páska, Démos Trade-vešiak, Emil Holeš-baterky do tlakomera, kolky 2x- -školenie, Brusop-brúsenie nožov Mozartova 10,Elektro Hal- žiarovky úsporné COB, Allianz-Slov.poisťovňa,mesto Trnava - parkovné 4x. |
180.35 € | 0 | 30.10.2015 |
|
||
| 2009/2015 | zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie október 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 30.10.2015 |
|
| 2010/2015 | zálohová platba na množstvo TÚV za október 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 942.62 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 30.10.2015 |
|
| 2008/2015 | za revíziu plynových zariadení v KD Kopánka Trnava, zmluva o výpožičke z 28.11.2006 | 72.00 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 30.10.2015 |
|
| 2005 | Fa. zo dňa 30.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
1380.67 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 02.11.2015 |
|
| 2006 | Fa.zo dňa 30.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
1024.04 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 02.11.2015 |
|
| 2007 | Fa. zo dňa 30.10.2015 /zmluva zo dňa 25.3.2006/. | 138.38 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 02.11.2015 |
|
| 2011 | Fa. zo dňa 30.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
18.36 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 02.11.2015 |
|
| 2012 | Fa.zo dňa 30.10.2015. Súvisiaca zmluva:
|
18.36 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 02.11.2015 |
|
| 2015/2015 | opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
10633.85 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 02.11.2015 |
|
| 2016 | Faktúra (prijatá dňa 02.11.2015) za opravu a údržbu strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
6823.56 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 02.11.2015 |
|
| č.827 | Agentúra HERA-seminár dňa 10.11.2015-Mária Mesíčková. | 35.00 € | Agentúra Hera | Lávková 23, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 35404931 | 02.11.2015 |
|
| č.826 | Prihláška zo dňa 2.11.2015-seminár dňa 5.11.2015- Mesíčková Mária, Monika Pašková. |
60.00 € | RVC-Trnava,lektor Ing.Terézia Urbanová | 0 | 02.11.2015 |
|
|
| 2017/2015 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní,nastavenie prev.parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 02.11.2015 |
|
| 2013 | Fa. zo dňa 2.11.2015-kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
103.97 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 03.11.2015 |
|
| 2014 | Fa. zo dňa 2.11.2015-nájom- zmluva zo dňa 1.2.2006. | 265.55 € | Katolícka jednota Slovenska | Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava | 699349071 | 03.11.2015 |
|
| 2018 | Fa. 20x zo dňa 2.11.2015 ,zmluva zo dňa 12.11.2008. | 237.97 € | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 03.11.2015 |
|
| 2015 | Fa. zo dňa 2.11.2015 (zmluva zo dňa 17.12.2014). Súvisiaca zmluva:
|
1205.77 € | Neka Trade spol.s.r.o. | Ľudová 1451/29 , Pri Kalvárii 5 Trnava | 46122729 | 03.11.2015 |
|
| 2026/2015 | frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
305.71 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 04.11.2015 |
|
| 2027/2015 | za predpokladaný odber elektriny podľa objektov za obdobie november 2015 Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.11.2015 |
|
| 2028/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu za november 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.11.2015 |
|
| 2020 | Fa. zo dňa 3.11.2015-stravné lístky,obj.č.346,zo dňa 26.10.2015. Súvisiaca objednávka:
|
7590.00 € | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 04.11.2015 |
|