|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418/2022 | Drogeria Súvisiaca zmluva: 
|
421.10 € | Majster Papier | Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 30.03.2022 | 
|
| 421/2022 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 30.03.2022 |
|
| 1620189194 | Rozhodnutie č. 1620189194/2022 z dňa 28.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava |
1868.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 30.03.2022 |
|
| 1620194851 | Rozhodnutie č. 1620194851/2022 z dňa 28.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Veterná 18, Trnava |
4318.68 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 30.03.2022 |
|
| 1620194949 | Rozhodnutie č. 1620194949/2022 z dňa 28.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 51, Trnava |
3836.88 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 30.03.2022 |
|
| 434/2022 | Zelnina Súvisiaca zmluva:
|
53.81 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 31.03.2022 |
|
| 432/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.58 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 31.03.2022 |
|
| 431/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
215.59 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 31.03.2022 |
|
| 433/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
227.70 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.03.2022 |
|
| 430/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
158.43 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.03.2022 |
|
| 429/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
84.51 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.03.2022 |
|
| 428/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.44 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.03.2022 |
|
| 427/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.44 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.03.2022 |
|
| 426/2022 | Stravné lístky | 6750.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava | 52005551 | 31.03.2022 |
|
| 424/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
234.78 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 31.03.2022 |
|
| 423/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
309.60 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 31.03.2022 |
|
| 422/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
160.80 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 31.03.2022 |
|
| 202269 | Faktúra prijatá dňa 30.03.2022, číslo záznamu 425, za opravu / výmenu 3 ks vertikálnych žalúzií so stropnými lištami vrátane montáže v kanceláriách č. 1 a 2, oddelenie bytov, Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, 91701 Trnava. Termín: 3/2022 - Uvedená suma je bez DPH ! |
348.04 € | SERVIS OKNA, s.r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 46048286 | 31.03.2022 |
|
| 436/2022 | Žlab Súvisiaca objednávka:
|
131.98 € | Jaroslav Labos | Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933 | 11756012 | 01.04.2022 |
|
| 435/2022 | LED reflektor Súvisiaca objednávka:
|
275.16 € | Jaroslav Labos | Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933 | 11756012 | 01.04.2022 |
|
| 441/2022 | Stoličky Súvisiaca objednávka:
|
1801.44 € | Nomiland s.r.o. | Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,04013 ,Košice | 36174319 | 01.04.2022 |
|
| 454/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac marec 2022. Súvisiaca zmluva:
|
5940.90 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.04.2022 |
|
| 455/2022 | Faktúra za opravu poškodených a použitých požiarnych zariadení a príslušenstva, prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie piktogramov na úseku ochrany nad požiarmi v objekte Coburgova 27. Súvisiaca objednávka:
|
332.23 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 01.04.2022 |
|
| 456/2022 | Faktúra - funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac apríl 2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 01.04.2022 |
|
| 034/2022 | Faktúra prijatá dňa 31.03.2022, číslo záznamu 437, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
259.72 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.04.2022 |
|
| 035/2022 | Faktúra prijatá dňa 31.03.2022, číslo záznamu 439, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1192.10 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.04.2022 |
|
| 036/2022 | Faktúra prijatá dňa 31.03.2022, číslo záznamu 440, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
200.69 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.04.2022 |
|
| 033/2022 | Faktúra prijatá dňa 31.03.2022, číslo záznamu 438, za "dezinsekciu postrekom a plynovanie proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
74.89 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.04.2022 |
|
| 446/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
74.88 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 04.04.2022 |
|
| 445/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
122.88 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 04.04.2022 |
|
| 444/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
717.75 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 04.04.2022 |
|
| 449/2022 | Daňové poradenstvo | 100.00 € | Miroslav Mauer | Miroslav Mauer, Suchá nad Parnou 751 | 30373182 | 04.04.2022 |
|
| 461/2022 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 04.04.2022 |
|
| 460/2022 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina -biowaste s.r.o. | biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 04.04.2022 |
|
| 459/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
200.82 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 04.04.2022 |
|
| 458/2022 | Spotrebný materiál | 1073.55 € | Eleektro Max | Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 04.04.2022 |
|
| 457/2022 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 04.04.2022 |
|
| 443/2022 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Marec 2022 prostredníctvom elektronického systému. Súvisiaca zmluva:
|
84.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 04.04.2022 |
|
| 447/2022 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie do objektov SSS za mesiac Apríl 2022. Súvisiaca zmluva:
|
26346.27 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.04.2022 |
|
| 448/2022 | Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Apríl 2022 do objektov SSS. Súvisiaca zmluva:
|
1440.67 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.04.2022 |
|
| 450/2022 | Mesačná záloha za teplú úžitkovú vodu za mesiac Marec 2022 pre objekty SSS. Súvisiaca zmluva:
|
857.65 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.04.2022 |
|
| 451/2022 | Zálohová platba za dodávku studenej vody za mesiac Marec 2022 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 2015/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.04.2022 |
|
| 452/2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku teplej vody do objektov SSS za rok 2021. Súvisiaca zmluva:
|
1051.82 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.04.2022 |
|
| 453/2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku SV za rok 2021 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy 215/2009. | -663.07 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.04.2022 |
|
| 466/2022 | vodomer Súvisiaca objednávka:
|
51.12 € | Neka Stores s.r.o. | Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava | 52224686 | 05.04.2022 |
|
| 463/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
991.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.04.2022 |
|
| 464/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
486.32 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 05.04.2022 |
|
| 462/2022 | Zahradnícke potreby Súvisiaca objednávka:
|
236.92 € | RMdoor s.r.o. | RMdoor s.r.o.,Bizetová 12 ,949 01 Nitra | 44859643 | 05.04.2022 |
|
| 470/2022 | Faktúra za demontáž nefunkčných, dodanie a montáž nových stykačov, oprava a nastavenie stykačov, brzdy, oprava snímačov OTAN 320 v.č. 4126/06 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 311.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.04.2022 |
|
| 471/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie marec 2022. Zmluva z 01.10.2020. | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.04.2022 |
|