|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
160.13 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 09.03.2022 | 
|
| 341/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.05 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 09.03.2022 |
|
| 342/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.40 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 09.03.2022 |
|
| 335/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
98.94 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 09.03.2022 |
|
| 327/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
137.92 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 453104 | 09.03.2022 |
|
| 329/2022 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 09.03.2022 |
|
| 330/2022 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Február 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 608.60 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.03.2022 |
|
| 343/2022 | Tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
57.00 € | Ekon Trio s.r.o. | Ekon Trio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava | 36241431 | 09.03.2022 |
|
| 347/2022 | Faktúra za údržbárske práce na soc. zariadeniach a opravu poškodených vodovodných batérií a ventilov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2502.55 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trmava | 34427571 | 09.03.2022 |
|
| S220151 | Faktúra prijatá dňa 08.03.2022, číslo záznamu 328, za servisné práce na výťahu OT 320 v. č. EO 150 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 - Uvedená suma je bez DPH ! |
28.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 10.03.2022 |
|
| 353/2022 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
685.79 € | Aquasar s.r.o. | Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín | 50344978 | 10.03.2022 |
|
| 352/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
353.77 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 10.03.2022 |
|
| 351/2022 | Plašič Súvisiaca objednávka:
|
45.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33 ,91701 Trnava | 45942986 | 10.03.2022 |
|
| 350/2022 | Potarviny Súvisiaca zmluva:
|
57.56 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.03.2022 |
|
| 349/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
197.54 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.03.2022 |
|
| 358/2022 | Lek.potreby Súvisiaca objednávka:
|
73.40 € | Ezamed s.r.o. | Ezamed s.r.o.,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 11.03.2022 |
|
| 357/2022 | Klúče Súvisiaca objednávka:
|
125.00 € | Baluška - BALU | Baluška - BALU ,G.Steinera 8190/7A | 3097156 | 11.03.2022 |
|
| 356/2022 | Hračky Súvisiaca objednávka:
|
369.44 € | Dráčik DIVI s.r.o. | Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav | 46118985 | 11.03.2022 |
|
| 348/2022 | Faktúra za dodávku tepla a teplej vody za mesiac Február do objektov v správe SSS. Súvisiaca zmluva:
|
35676.81 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.03.2022 |
|
| 354/2022 | Faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Február 2022. Súvisiaca zmluva:
|
-858.54 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 11.03.2022 |
|
| 355/2022 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Február 2022. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 2622.00 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.03.2022 |
|
| 202200005 | Faktúra prijatá dňa 09.03.2022, číslo záznamu 344, za opravu elektrorozvodov, poškodených častí v rozvádzači a výkon revízie (OP a OS) v byte č. 27/D, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
246.60 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 11.03.2022 |
|
| 220001 | Faktúra prijatá dňa 09.03.2022, číslo záznamu 345, za demontáž prečerpávacieho zariadenia zo šachty, prečerpanie a vyčistenie šachty od splaškov, vyčistenie a preplach rozvodov kanalizácie, dodávka a montáž nového prečerpávacieho zariadenia do šachty, nastavenie hladiny plaváka a čerpadla v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
987.28 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 17639760 | 11.03.2022 |
|
| 220002 | Faktúra prijatá dňa 09.03.2022, číslo záznamu 346, za výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkách (šachtách) v 4 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
620.20 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 11.03.2022 |
|
| 361/20522 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1108.37 € | Majster Papier | Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 337768897 | 14.03.2022 |
|
| 360/2022 | Drogéria Súvisiaca zmluva:
|
613.33 € | Majster Papier | Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 14.03.2022 |
|
| 359/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
235.20 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 14.03.2022 |
|
| 363/2022 | Panel Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Merkury Market | Merkury Market ,Duklianska 11, 08001 Prešov | 51231735 | 14.03.2022 |
|
| S220172 | Faktúra prijatá dňa 14.03.2022, číslo záznamu 362, za opravu / servis výťahu OT 1000 č. E0 170 v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . - Uvedená suma je bez DPH ! |
29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 15.03.2022 |
|
| 364/2022 | Faktúra za opravu strešných zvodov, kanalizácie a vodoinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne marec 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4381.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 15.03.2022 |
|
| 367/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
289.01 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 16.03.2022 |
|
| 366/2022 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
785.91 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 16.03.2022 |
|
| 365/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
487.25 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 16.03.2022 |
|
| 368/2022 | Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka za mesiac Február 2022. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 99.90 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 16.03.2022 |
|
| 193/2022 | Avízo Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 0 | 17.03.2022 |
|
| 369/2022 | Paplon Súvisiaca objednávka:
|
541.80 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o.Čajakovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 17.03.2022 |
|
| 371/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
684.30 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.03.2022 |
|
| 384/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
58.80 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.03.2022 |
|
| 383/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
11.75 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 18.03.2022 |
|
| 382/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
30.00 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 18.03.2022 |
|
| 381/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
146.52 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 18.03.2022 |
|
| 380/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.77 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 18.03.2022 |
|
| 379/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
97.85 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 18.03.2022 |
|
| 378/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.76 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 18.03.2022 |
|
| 377/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
100.04 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 18.03.2022 |
|
| 376/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.10 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 18.03.2022 |
|
| 375/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
80.56 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 18.03.2022 |
|
| 374/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.10 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 18.03.2022 |
|
| 373/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.18 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 18.03.2022 |
|
| 373/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
130.68 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 18.03.2022 |
|