|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
270.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 31.01.2022 | 
|
| 157/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
164.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 31.01.2022 |
|
| 144/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
73.45 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 31.01.2022 |
|
| 160/2022 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1221.98 € | Majster Papier | Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 31.01.2022 |
|
| 159/2022 | Uteráky Súvisiaca objednávka:
|
205.88 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 31.01.2022 |
|
| 161/2022 | Elektro Súvisiaca objednávka:
|
145.09 € | Jaroslav Labos | Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933 | 11756012 | 31.01.2022 |
|
| 142/2022 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
108.44 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 31.01.2022 |
|
| Pokladničné bločky 1/2022 | 135.91 € | SSS Trnava | SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 31.01.2022 |
|
|
| 168/2022 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Január 2022 prostredníctvom elektronického systému. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.02.2022 |
|
| 169/2022 | Faktúra za výmenu poškodených radiátorov a potrubia ÚK v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2743.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.02.2022 |
|
| 171/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava v období 01 - 31.01.2022. Súvisiaca zmluva:
|
5393.30 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.02.2022 |
|
| 173/2022 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technik PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac Február 2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.02.2022 |
|
| 165/202 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
757.25 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.02.2022 |
|
| 170/2022 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 02.02.2022 |
|
| 172/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
360.00 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 0 | 02.02.2022 |
|
| 166/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Január 2022 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.02.2022 |
|
| 167/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Január 2022 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
867.19 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.02.2022 |
|
| 174/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 1/2022. Zmluva z 20.3.2003. Suma uvedená bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.02.2022 |
|
| 175/2022 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.02.2022 |
|
| 178/2022 | Faktúra na základe zmluvy S18T200034 za pristavenie a následný odvoz 7 m3 kontajnera pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
81.44 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava1 | 31449697 | 03.02.2022 |
|
| 179/2022 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera v objekte Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
85.60 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava1 | 31449697 | 03.02.2022 |
|
| 1020220030 | Faktúra prijatá dňa 02.02.2022, číslo záznamu 177, za obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
192.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 03.02.2022 |
|
| 180/2022 | Faktúra na základe zmluvy č. S18T200034 o prenájom 5 m3 kontajnera s odvezením plného a privezením prázdneho kontajnera V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
104.16 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava1 | 31449697 | 03.02.2022 |
|
| 181/2022 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
108.89 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava1 | 31449697 | 03.02.2022 |
|
| 191/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022. Súvisiaca zmluva:
|
571.15 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.02.2022 |
|
| 192/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb V jame 3, Trnava, za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.02.2022 |
|
| 193/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022. Zmluva z 01.10.2020 | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.02.2022 |
|
| 183/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.66 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 07.02.2022 |
|
| 184/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.38 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 07.02.2022 |
|
| 158/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.11 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 07.02.2022 |
|
| 182/2022 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 07.02.2022 |
|
| 186/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
150.53 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 07.02.2022 |
|
| 190/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
678.75 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 07.02.2022 |
|
| 189/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
148.68 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 07.02.2022 |
|
| 188/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.73 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 07.02.2022 |
|
| 0257068245 | Faktúra prijatá dňa 03.02.2022, číslo záznamu 179, za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Objekt: Coburgova 27, Trnava. - Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 |
85.60 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 07.02.2022 |
|
| 196/2022 | Faktúra za spotrebu el. energie a služby za mesiac Január pre OM s mesačnou fakturáciou. Súvisiaca zmluva:
|
2148.27 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 08.02.2022 |
|
| 201/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
179.02 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 09.02.2022 |
|
| 200/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.44 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 09.02.2022 |
|
| 202/2022 | Odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina -biowaste s.r.o. | biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 09.02.2022 |
|
| 197/2022 | Stykače Súvisiaca zmluva:
|
29.66 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 09.02.2022 |
|
| 205/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Január 2022 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 598.56 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.02.2022 |
|
| 203/2022 | oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
272.64 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 09.02.2022 |
|
| 206/2022 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do objektov za mesiac Január 2022. Súvisiaca zmluva:
|
37249.26 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.02.2022 |
|
| 10220033 | Faktúra prijatá dňa 09.02.2022, číslo záznamu 208, za opravu 2 plastových okien - výmenu poškodeného kovania na oknách v priestoroch objektu Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 10.02.2022 |
|
| 10220032 | Faktúra prijatá dňa 09.02.2022, číslo záznamu 207, za opravu vchodových dverí - dodávku a montáž nového samozatvárača vchodových dverí vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
135.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 10.02.2022 |
|
| 230/2022 | Faktúra za spotrebu vody za mesiac Január. Na základe zmluvy z 27.11.2008 a 12.2.2003. | 2935.10 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.02.2022 |
|
| S220085 | Faktúra prijatá dňa 10.02.2022, číslo záznamu 210, za servisné práce na výťahoch v objekte Malometrážne byt, Vladimíra Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | 29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 11.02.2022 |
|
| 218/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.44 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|
| 217/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.02 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|