|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202100117 | Faktúra prijatá dňa 14.12.2021, číslo záznamu 1732, za opravu a údržbu troch nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
48640.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 16.12.2021 | 
|
| 1734/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
314.02 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 16.12.2021 |
|
| 1733/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
984.41 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 16.12.2021 |
|
| 1741/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
302.37 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 16.12.2021 |
|
| 1735/2021 | tlač foto Súvisiaca objednávka:
|
1000.00 € | Zaži v Trnave - MKS | Zaži v Trnave - MKS,Hlavná 1 ,91701 Trnava | 53740408 | 16.12.2021 |
|
| 1751/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.50 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 17.12.2021 |
|
| 1751/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
107.87 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 17.12.2021 |
|
| 1749/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
137.17 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 17.12.2021 |
|
| 1748/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
175.81 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 17.12.2021 |
|
| 1747/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
231.11 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 17.12.2021 |
|
| 1752/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.98 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 17.12.2021 |
|
| 1746/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
74.24 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 17.12.2021 |
|
| 1745/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.56 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 17.12.2021 |
|
| 1744/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.64 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 17.12.2021 |
|
| 1743/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
57.58 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43 | 17.12.2021 |
|
| 1742/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
197.11 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 17.12.2021 |
|
| 1091/2021 | Avízo na úhradu Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 17.12.2021 |
|
| 1754/2021 | Toner Súvisiaca zmluva:
|
16.80 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 17.12.2021 |
|
| 1753/2021 | Poistná udalosť Súvisiaca zmluva:
|
2873.71 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 17.12.2021 |
|
| 1736/2021 | Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac December 2021. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 17.12.2021 |
|
| 1739/2021 | Faktúra za spotrebované energie za mesiac November 2021 v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 35.88 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 17.12.2021 |
|
| 1758/2021 | STK EK Súvisiaca zmluva:
|
150.10 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 17.12.2021 |
|
| 1757/2021 | Faktúra za kominárske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
22.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 20.12.2021 |
|
| 1762/2021 | Faktúra za klampiarske a inštalačné práce v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1293.00 € | Viliam Arbes | Zeleneč 198, 919 21 Zeleneč | 37568205 | 20.12.2021 |
|
| 1767/2021 | Faktúra za prevedenie trojmesačných odborných prehliadok výťahov v budove na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 20.12.2021 |
|
| 1768/2021 | Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri trojročných odborných skúškach 2 ks výťahov OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
84.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 20.12.2021 |
|
| 1760/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
536.66 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.12.2021 |
|
| 1759/2021 | Elektro | 422.89 € | Jaroslav Labos | Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933 | 11756012 | 20.12.2021 |
|
| 1764/2021 | Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Petit Press | Petit Press ,Lazaretská 12,81108 Bratislav | 35790253 | 20.12.2021 |
|
| 1766/2021 | Odborná pehliadka | 76.37 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 20.12.2021 |
|
| 1763/2021 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
127.88 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 453104 | 20.12.2021 |
|
| 1761/2021 | Kamerový system Súvisiaca objednávka:
|
470.00 € | Ledar s.r.o | Ledar s.r.o.,B.Smetanu 2787/3 ,91701 Trnava | 50867806 | 21.12.2021 |
|
| 1771/2021 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení v objektoch SSS. Súvisiaca objednávka:
|
1194.00 € | PAVOL ORAVEC - REKOM | Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince | 14102013 | 21.12.2021 |
|
| 1110/2021 | Avizo Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 21.12.2021 |
|
| 1769/2021 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
1361.50 € | JOMA | JOMA ,Hlavna 143 Voderady | 32570261 | 21.12.2021 |
|
| 1770/2021 | Platba | 0.00 € | Sconto nabytok | Sconto nabytok,Nová 8144/10 ,91701 Trnava | 44731159 | 21.12.2021 |
|
| 1772/2021 | Misky Súvisiaca zmluva:
|
22.19 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 21.12.2021 |
|
| R210649 | Faktúra prijatá dňa 20.12.2021, číslo záznamu 1765, za odborné prehliadky štyroch výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava za mesiace Október, November a December 2021. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 21.12.2021 |
|
| Rozhodnutie č. OKS/ | Rozhodnutie č. OKS/949-117488/2021/Bil z dňa 20.12.2021 o úprave poplatku za komunálny odpad na rok 2021. - Adresa poplatku (objekt): Ulica Vladimíra Clementisa 51 - Celková daňová povinnosť: 3979,96 € - Bolo už uhradené: 3702,56 € - Zostáva k úhrade: 277,40 € |
277.40 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 313114 | 21.12.2021 |
|
| Rozhodnutie č. OKS/ | Rozhodnutie č. OKS/949-117489/2021/Bil z dňa 20.12.2021 o úprave poplatku za komunálny odpad na rok 2021. - Adresa poplatku (objekt): Coburgova ulica 27 - Celková daňová povinnosť: 1956,40 € - Bolo už uhradené: 1839,60 € - Zostáva k úhrade: 116,80 € |
116.80 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 313114 | 21.12.2021 |
|
| Rozhodnutie č. OKS/ | Rozhodnutie č. OKS/949-117490/2021/Bil z dňa 20.12.2021 o úprave poplatku za komunálny odpad na rok 2021. - Adresa poplatku (objekt): Ulica Veterná 18C - Celková daňová povinnosť: 4242,76 € - Bolo už uhradené: 3833,96 € - Zostáva k úhrade: 408,80 € |
408.80 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 313114 | 21.12.2021 |
|
| 220/2021 | fa.za prípravu obedového menu občanom bez domova,obj.20210953 | 40.86 € | Mesto Trnava | Hlavná 1,917 01 Trnava | 313114 | 22.12.2021 |
|
| 219/2021 | úhrada za prenájom jedálne Mozartova 10 | 28.80 € | Centrum včasnej intervencie | Trhová 189/3 | 51258765 | 22.12.2021 |
|
| 1774/2021 | Faktúra za opravu porevíznych závad zistených na el. rozvádzačoch v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3440.00 € | SPELIS FMS s.r.o. | Budatínska 20, 851 06 Bratislava | 52720845 | 22.12.2021 |
|
| 1795/2021 | Stravné lístky | 18000.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava | 52005551 | 28.12.2021 |
|
| 1775/2021 | Faktúra za vykonanie servisu a obhliadku automatických posuvných dverí v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
70.00 € | Miroslav Cvik - MC | Záhrady 17, 919 26 Zavar | 37272900 | 28.12.2021 |
|
| 1793/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac December 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
815.51 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 28.12.2021 |
|
| 1794/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac December 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 509.27 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 28.12.2021 |
|
| 1776/2021 | Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 76.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 28.12.2021 |
|
| 1796/2021 | Faktúra na základe zmluvy o dielo č. 382/2021 - ukončenie montáže výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
32976.00 € | ELVYT, spol. sr.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 30.12.2021 |
|