|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1682/2021 | výpočtova technika Súvisiaca objednávka: 
|
2474.28 € | Ekon Trio s.r.o. | Ekon Trio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 08.12.2021 | 
|
| 1683/2021 | Auto TT537FK Súvisiaca zmluva:
|
649.40 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 08.12.2021 |
|
| 1684/2021 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu v Zdravotnom zariadení, Mozartova 3 Trnava. na základe zmluvy z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.12.2021 |
|
| 1685/2021 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 223.94 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.12.2021 |
|
| 1686/2021 | Faktúra za vykonanie 3ročných odborných skúšok 2 ks výťahov OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. NA základe zmluvy z 31.8.2006. Súvisiaca objednávka:
|
480.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.12.2021 |
|
| 1687/2021 | faktúra za predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2022. Súvisiaca objednávka:
|
149.00 € | Wolters Kluwer s. r. o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 08.12.2021 |
|
| 1693/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
266.15 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 08.12.2021 |
|
| 1695/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.06 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 08.12.2021 |
|
| 1690/2021 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1326.86 € | Majster Papier | Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 08.12.2021 |
|
| 1689/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
229.68 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 08.12.2021 |
|
| 1700/2021 | Faktúra za vykonávanie činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava a autorského dohľadu a statického dozoru vrátane koordinácie pri búracích prácach statických prvkov. Súvisiaca objednávka:
|
5880.00 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 08.12.2021 |
|
| 1701/2021 | Faktúra za opravu a výmenu betónového schodiska, výmenu poškodených kopilitov a s tým súvisiace stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne november-december 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
49599.46 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 08.12.2021 |
|
| 1702/2021 | Faktúra za opravu elektroinštalácie v administratívnej budove na ul. L. van Beethovena č. 20, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2845.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 08.12.2021 |
|
| 1703/2021 | Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny v budove V jame 3, Trnava v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4888.99 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 08.12.2021 |
|
| 1704/2021 | Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny v pavilóne A v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3328.70 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 08.12.2021 |
|
| 1691/2021 | Faktúra za dodávku el. energie do objektov SSS za mesiac November 2021. Súvisiaca zmluva:
|
1355.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 09.12.2021 |
|
| 1692/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac November 2021. Súvisiaca zmluva:
|
36000.01 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.12.2021 |
|
| 1698/2021 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
3712.04 € | Maxel desing .s.r.o. | Maxel desing .s.r.o.,Dolné Orešany 280 ,91902 | 51058065 | 09.12.2021 |
|
| 1697/2021 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
1948.21 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36266027 | 09.12.2021 |
|
| 1709/2021 | Faktúra za haváriu kanalizácie - oprava poškodenej kanalizačnej prípojky potrubí, ÚK a elektroinštalácie v budove Starohájska 2, Trnava v termíne 11/2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
14996.89 € | GL Team s.r.o. | Maxima Gorkého 26, 917 02 Trnava | 47984511 | 09.12.2021 |
|
| 1707/2021 | Preddavková faktura | 201.00 € | Slovenská pošta a.s. | Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,91701 B.Bystrica | 36631124 | 10.12.2021 |
|
| 1705/2021 | STK Súvisiaca objednávka:
|
150.10 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 10.12.2021 |
|
| 1699/2021 | Servisná prehliadka | 155.78 € | Autogrup TT s.r.o. | Autogrup TT s.r.o.,Nitrianska cesta 28 ,91701 Trnava | 36241431 | 10.12.2021 |
|
| 1076/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 677.65 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 10.12.2021 |
|
| 1708/2021 | Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 50.90 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 10.12.2021 |
|
| 1020210485 | Faktúra prijatá dňa 08.12.2021, číslo záznamu 1694, na základe objednávky, na obhliadku a čistenie kanalizácie v kuchyni a v sprchách v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 10.12.2021 |
|
| 202100110 | Faktúra prijatá dňa 08.12.2021, číslo záznamu 1696, na základe objednávky, na opravu, demontáž / montáž domácich telefónov (domofónov) a kontrola elektrických obvodov v bytoch č. 13/C a 30/D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
156.56 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 10.12.2021 |
|
| 1713/2021 | Faktúra za dodanie a zahájenie montáže výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
49464.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 10.12.2021 |
|
| 1712/2021 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac November 2021. Na základe zmluvy z 12.2.2013 a zmlúv z 27.11.2008. | 2344.02 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.12.2021 |
|
| 1714/2021 | potraviny -kuchyňa ZOS Súvisiaca zmluva:
|
78.66 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 13.12.2021 |
|
| 1715/2021 | mrazená zelenina-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
19.14 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 13.12.2021 |
|
| 1716/2021 | mrazená zelenina-COB Súvisiaca zmluva:
|
19.14 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 13.12.2021 |
|
| 1717/2021 | potraviny-COB Súvisiaca zmluva:
|
44.46 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 13.12.2021 |
|
| 1718/2021 | pekárenské výrobky-Jasle Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
27.46 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 13.12.2021 |
|
| 1719/2021 | potraviny-Jasle Hodžova 38,TA Súvisiaca zmluva:
|
165.30 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 13.12.2021 |
|
| 1720/2021 | ovocie-zelenina - Jasle Hodžova 38,TA | 8.90 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 13.12.2021 |
|
| 1721/2021 | mäso-Jasle Hodžova 38,TA Súvisiaca zmluva:
|
42.54 € | Mik,s.r.o. | Hollého 1999/13 927 05 Šala | 34099514 | 13.12.2021 |
|
| 1722/2021 | oprava-poškodený motor , objednávka 349/2021 | 272.11 € | Artspect spol.s.r.o. | Rybničná 40 ,831 06 Bratislava 36 | 47760265 | 14.12.2021 |
|
| 1723/2021 | oprava-TT994IK Súvisiaca objednávka:
|
183.19 € | Autoservis Béhr Béhr | Zavarská cesta 10 /A, 917 01 Trnava | 34134484 | 14.12.2021 |
|
| 1724/2021 | germicídne žiariče 3ks,obj.č.341 Súvisiaca objednávka:
|
1372.50 € | Humiss,s.r.o. | Dolné Srnie č.475, 916 41 Dolné Srnie | 36616923 | 14.12.2021 |
|
| 1725/2021 | potraviny-kuchyňa Vl.Clementisa Súvisiaca zmluva:
|
368.85 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.12.2021 |
|
| 202100104 | Faktúra prijatá dňa 03.12.2021, číslo záznamu 1660, za opravu a údržbu sociálneho zariadenia a kuchyne pre Stredisko sociálnej starostlivosti a Denné centrum, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
14775.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 14.12.2021 |
|
| 1726/2021 | nákup-práčka,sušička,obj.334/2021 Súvisiaca objednávka:
|
19474.20 € | Omes spol.s.r.o. | Divina-Lúky 27, 01331 Žilina | 47505214 | 14.12.2021 |
|
| 1727/2021 | OOPP - Z202121291 | 6480.00 € | Lukáš Minarovič | Špačinská 1610/106, 917 01 trnava | 43617603 | 14.12.2021 |
|
| 1728/2021 | mrazené potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.12 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.12.2021 |
|
| 1729/2021 | nákup potravín Súvisiaca zmluva:
|
1126.00 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 14.12.2021 |
|
| 1730/2021 | Faktúra za mesačník Justičná revue 2022. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Wolters Kluwer s. r. o. | Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 15.12.2021 |
|
| 1738/2021 | Faktúra za opravu elektroinštalácie a osvetlenia na stropoch a maliarske práce v budove Čajkovského 55, Trnava, v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9660.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 15.12.2021 |
|
| 21FV126 | Faktúra prijatá dňa 15.12.2021, číslo záznamu 1737, za opravu po odstránení poruchy na kanalizačnej prípojke odkvapového chodníka v átriu a opravu podlahy na chodbe na prízemí (VI. časť) objektu Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
3037.50 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 16.12.2021 |
|
| 1731/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
479.73 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 16.12.2021 |
|