|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630/2021 | nákup-zobrazovací valec-ekonomické odd,obj.č.327/2021 Súvisiaca objednávka: 
|
93.60 € | Laser servis,spol.s.r.o. | Lipová 3,900 81 Šenkvice | 35755989 | 01.12.2021 | 
|
| 1645/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava v období 01 - 30.11.2021. Súvisiaca zmluva:
|
5393.30 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.12.2021 |
|
| 1633/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technik PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac december 2021. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 01.12.2021 |
|
| 1634/2021 | Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 78.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 01.12.2021 |
|
| 1636/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac November 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2021 |
|
| 1637/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac November 2021 pre jednotlivé OM. | 746.13 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2021 |
|
| 579/2021 | Faktúra prijatá dňa 30.11.2021, číslo záznamu 1625, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
206.18 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.12.2021 |
|
| 578/2021 | Faktúra prijatá dňa 30.11.2021, číslo záznamu 1626, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1188.11 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.12.2021 |
|
| 580/2021 | Faktúra prijatá dňa 30.11.2021, číslo záznamu 1627, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
243.01 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 01.12.2021 |
|
| S210677 | Faktúra prijatá dňa 01.12.2021, číslo záznamu 1635, za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
32.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 02.12.2021 |
|
| 1638/2021 | mrazená zelenina-COB Súvisiaca zmluva:
|
17.10 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 02.12.2021 |
|
| 1639/2021 | mrazená zelenina-ZOS 62 Súvisiaca zmluva:
|
17.10 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 02.12.2021 |
|
| 1640/2021 | potraviny-ZOS 62 Súvisiaca zmluva:
|
130.31 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 02.12.2021 |
|
| 1641/2021 | potraviny-COB Súvisiaca zmluva:
|
119.26 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 02.12.2021 |
|
| 1642/2021 | potraviny-ZOS 62 Súvisiaca zmluva:
|
132.22 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 02.12.2021 |
|
| 1643/2021 | potraviny-COB Súvisiaca zmluva:
|
90.96 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 02.12.2021 |
|
| 1647/2021 | Refundačná faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení vo vypožičanom priestore v KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 42.00 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 02.12.2021 |
|
| 1644/2021 | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
645.49 € | Mik,s.r.o. | Hollého 1999/13 927 05 Šala | 34099514 | 02.12.2021 |
|
| 1646/2021 | pripojenie internetu obdobie 12/2021 Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 02.12.2021 |
|
| 581/2021 | Faktúra prijatá dňa 02.12.2021, číslo záznamu 1649, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "jesennú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
160.48 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 02.12.2021 |
|
| 582/2021 | Faktúra prijatá dňa 02.12.2021, číslo záznamu 1650, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam, dymenie proti plošticiam a za lokálnu deratizáciu" v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
54.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 02.12.2021 |
|
| 1648/2021 | denník SME Súvisiaca zmluva:
|
249.00 € | Petis Press, .a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 03.12.2021 |
|
| 1653/2021 | program IS Cygnus SK pre ZOS Hospodárska a Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Cejl 62, 60200 Brno | 26297850 | 03.12.2021 |
|
| 1654/2021 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac November 2021. Na základe zmluvy z 18.12.2020. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 03.12.2021 |
|
| 1657/2021 | Faktúra za opravu a výmenu poškodených murovaných stavebných konštrukcií na 1. nadzemnom podlaží a s tým súvisiace stavebné práce na inštaláciách a zdravotechnike v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne november - december 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
19595.15 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 03.12.2021 |
|
| 1659/2021 | Faktúra za opravu povrchov disperzným a dezinfekčným náterom v spol. priestoroch v budove V jame 3, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
10004.16 € | GL Team s.r.o. | Maxima Gorkého 26, 917 02 Trnava | 47984511 | 03.12.2021 |
|
| 1658/2021 | Faktúra za opravu povrchov disperzným a dezinfekčným náterom v soc. zariadeniach v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
13991.07 € | GL Team s.r.o. | Maxima Gorkého 26, 917 02 Trnava | 47984511 | 03.12.2021 |
|
| 1674/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
844.75 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.12.2021 |
|
| 1672/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.19 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.12.2021 |
|
| 1671/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.02 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.12.2021 |
|
| 1669/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.27 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 06.12.2021 |
|
| 1668/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.96 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 06.12.2021 |
|
| 1667/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
196.76 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 06.12.2021 |
|
| 1673/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.54 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 06.12.2021 |
|
| 1566/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
306.59 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 06.12.2021 |
|
| 1665/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
148.47 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 06.12.2021 |
|
| 1670/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
17.14 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 06.12.2021 |
|
| 1661/2021 | PVC Súvisiaca objednávka:
|
6559.48 € | Tomáš Formanko | Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92,91942 | 33196354 | 06.12.2021 |
|
| 1662/2021 | Stavebné práce | 669.30 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36283576 | 06.12.2021 |
|
| 1663/2021 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
9580.00 € | Maxel desing .s.r.o. | Maxel desing .s.r.o.,Dolné Orešany 280 ,91902 | 51058065 | 06.12.2021 |
|
| 1656/2021 | APV Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft s.r.o. | TatraSoft s.r.o.,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 06.12.2021 |
|
| 1655/2021 | Faktúra za prenájom, výmenu kontajnera a zneškodnenie odpodu z objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
125.69 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 06.12.2021 |
|
| 1677/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby na MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021. Súvisiaca zmluva:
|
579.90 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.12.2021 |
|
| 1678/2021 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021. Zmluva z 01.10.2020. | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.12.2021 |
|
| 1679/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11. - 30.11.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.12.2021 |
|
| 1664/2021 | Faktúra za vykonanie prehliadok a revízií el. zariadení a spotrebičov počas prevádzky v zariadeniach SSS. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
875.00 € | IVAN BOLEBRUCH | J. Slottu 47, 917 01 Trnava | 22692282 | 07.12.2021 |
|
| 1676/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
100.06 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.12.2021 |
|
| 1675/2021 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
335.14 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava | 30730935 | 08.12.2021 |
|
| 1681/2021 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
497.30 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 08.12.2021 |
|
| 1688/2021 | Odpad | 114.00 € | biomarina -biowaste s.r.o. | biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 08.12.2021 |
|