|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
155.78 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 22.11.2021 | 
|
| 1583/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.11 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 22.11.2021 |
|
| 1582/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.18 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 22.11.2021 |
|
| 1581/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.48 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 22.11.2021 |
|
| 1580/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
200.38 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 22.11.2021 |
|
| 1579/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
132.50 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 22.11.2021 |
|
| 1584/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.09 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 22.11.2021 |
|
| 1577/2021 | Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 22.11.2021 |
|
| 1578/2021 | Faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené pre OM v období 1.1.2021 - 14.11.2021. Súvisiaca zmluva:
|
-180.95 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 22.11.2021 |
|
| 1589/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1417.15 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 23.11.2021 |
|
| 1590/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
268.54 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 23.11.2021 |
|
| 1588/2021 | Podlahovina Súvisiaca objednávka:
|
494.29 € | Jutex slovakia s.r.o. | Jutex slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava | 36259888 | 23.11.2021 |
|
| 1598/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.56 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.11.2021 |
|
| 1597/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
460.93 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.11.2021 |
|
| 1559/2021 | Kava Súvisiaca objednávka:
|
260.00 € | Tea Coffe s.r.o. | Tea Coffe s.r.o.,Generála Svobodu 1 ,91108 Trenčín | 46108734 | 25.11.2021 |
|
| 1591/2021 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
84.62 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 453104 | 25.11.2021 |
|
| 1592/20212 | Vodárenský mat. Súvisiaca objednávka:
|
241.75 € | Neka Stores s.r.o. | Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava | 52224686 | 25.11.2021 |
|
| 1593/2021 | TV Súvisiaca objednávka:
|
1233.98 € | Eleektro Max | Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 25.11.2021 |
|
| 1594/2021 | Sol | 129.40 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD Trnava,Bulharská 40 91702 | 31434193 | 25.11.2021 |
|
| 1596/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
342.37 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 25.11.2021 |
|
| 1595/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
372.55 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 25.11.2021 |
|
| 1600/2021 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
5371.85 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36266027 | 26.11.2021 |
|
| 1605/2021 | Komoda | 178.92 € | Sconto nabytok | Sconto nabytok,Nová 8144/10 ,91701 Trnava | 44731159 | 26.11.2021 |
|
| 1604/2021 | Faktúra za dodanie a zahájenie montáže šachty výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
27480.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 26.11.2021 |
|
| 202100095 | Faktúra prijatá dňa 25.11.2021, číslo záznamu 1601, za opravu schodiska pred hlavným vstupom do budovy Vladimíra Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
335.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 29.11.2021 |
|
| 20210146 | Faktúra prijatá dňa 25.11.2021, číslo záznamu 1603, za opravu a údržbu STA - zmenu analógového vysielania na DVB-T, DVB-T 2 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
1875.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 29.11.2021 |
|
| 20210143 | Faktúra prijatá dňa 25.11.2021, číslo záznamu 1602, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
317.20 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 29.11.2021 |
|
| 1618/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
179.54 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 29.11.2021 |
|
| 1616/2021 | Balícky Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Coop Jednota SD | Coop Jednota SD ,Trojičné námestie 5915/9 ,91842 Trnava | 168921 | 29.11.2021 |
|
| 1615/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.18 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 29.11.2021 |
|
| 1612/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
47.42 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 29.11.2021 |
|
| 1611/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
11.84 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 29.11.2021 |
|
| 1614/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
92.82 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 29.11.2021 |
|
| 1613/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2.82 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 29.11.2021 |
|
| 1610/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.34 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 29.11.2021 |
|
| 1609/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.34 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 29.11.2021 |
|
| 1608/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.44 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 29.11.2021 |
|
| 1607/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
137.22 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 29.11.2021 |
|
| 1606/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
164.14 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 29.11.2021 |
|
| 1619/2021 | Faktúra za vykonanie revízie el. spotrebičov s doporučením na vyradenie z prevádzky. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
112.50 € | IVAN BOLEBRUCH | J. Slottu 47, 917 01 Trnava | 22692282 | 29.11.2021 |
|
| 1620/2021 | Faktúra za vykonanie celoplošnej dezinfekcie fogovaním pomocou látky virocid na objektoch v správe SSS. Súvisiaca objednávka:
|
5998.74 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 29.11.2021 |
|
| 1542021 | Faktúra prijatá dňa 26.11.2021, číslo záznamu 1617, za opravu poškodených častí fasády (tenkovrstvová omietka, farebný náter) na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
4975.36 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 91701 Trnava | 36275310 | 30.11.2021 |
|
| 1621/2021 | Stravné lístky | 7200.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava | 52005551 | 30.11.2021 |
|
| 1622/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
91.07 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 30.11.2021 |
|
| 1632/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.79 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 30.11.2021 |
|
| 1631/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
16.20 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 30.11.2021 |
|
| 1628/2021 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
1527.07 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 30.11.2021 |
|
| 1623/2021 | Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
22.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 01.12.2021 |
|
| 1624/2021 | Faktúra za paušálny servis výťahov na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac November 2021. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 01.12.2021 |
|
| 1629/2021 | nákup tonera na bytové odd.,obj.č.332/2021 Súvisiaca objednávka:
|
84.00 € | Laser servis,spol.s.r.o. | Lipová 3,900 81 Šenkvice | 35755989 | 01.12.2021 |
|