|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
104.91 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 | 
|
| 1488/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.02 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 |
|
| 1487/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
16.62 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 |
|
| 1486/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
16.62 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 |
|
| 1485/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
114.75 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 |
|
| 1484/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.03 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 |
|
| 1479/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
181.14 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 |
|
| 1475/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
512.50 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 |
|
| 1474/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
141.86 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 3 | 02.11.2021 |
|
| 1472/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
172.65 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 02.11.2021 |
|
| 1473/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
282.92 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 02.11.2021 |
|
| 1493/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
165.66 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 02.11.2021 |
|
| 1492/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.48 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 02.11.2021 |
|
| 1496/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
37.02 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.11.2021 |
|
| 1495/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
21.27 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.11.2021 |
|
| 1480/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
814.62 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.11.2021 |
|
| 1490/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
49.66 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.11.2021 |
|
| 1478/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
249.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.11.2021 |
|
| 1476/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
152.40 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 02.11.2021 |
|
| 1497/2021 | Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac Október 2021 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.11.2021 |
|
| 1498/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Október 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2021 |
|
| 1499/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Október 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
746.13 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2021 |
|
| 1503/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, za obdobie november 2021. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.11.2021 |
|
| 1504/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za október 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5744.59 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.11.2021 |
|
| 20210012 | Faktúra prijatá dňa 29.10.2021, číslo záznamu 1482, za opravy, maľby a nátery v byte č. 34 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
439.64 € | Ľubomír Bartoň - MALTAP | Jirásková 37, 91702 Trnava | 33197521 | 03.11.2021 |
|
| 210017 | Faktúra prijatá dňa 29.10.2021, číslo záznamu 1483, za opravu a údržbu sprchového kúta: - vodoinštalačné práce - murárske práce - podlahárske práce - montážne a demontážne práce v byte č. 46 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava. * Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
895.00 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 03.11.2021 |
|
| 1505/2021 | Faktúra za porevízne opravy na EZS v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
868.80 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 03.11.2021 |
|
| 1511/2021 | Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
7156.72 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 03.11.2021 |
|
| 1502/2021 | Pripojenie k internetu Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 04.11.2021 |
|
| 1501/2021 | Vozík | 93.24 € | Eleektro Max | Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 04.11.2021 |
|
| 1500/2021 | Ventil Súvisiaca zmluva:
|
227.76 € | Aquasar s.r.o. | Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín | 50344978 | 04.11.2021 |
|
| 1507/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
180.70 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 04.11.2021 |
|
| 1508/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
193.82 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 04.11.2021 |
|
| 1509/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
117.17 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 04.11.2021 |
|
| 1510/2021 | Licencia Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 04.11.2021 |
|
| 1512/2021 | DP | 336.20 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava | 30730935 | 04.11.2021 |
|
| 1514/2021 | Fa za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021. Zmluva z 01.10.2020 | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.11.2021 |
|
| 1515/2021 | Fa za telekomunikačné služby za obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.11.2021 |
|
| 1516/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021. Súvisiaca zmluva:
|
562.99 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.11.2021 |
|
| 1513/2021 | Odborné prehliadky | 193.68 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 08.11.2021 |
|
| 1518/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
852.22 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 08.11.2021 |
|
| 1517/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
162.00 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 08.11.2021 |
|
| 1528/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
110.31 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.11.2021 |
|
| 1527/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.62 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.11.2021 |
|
| 1526/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.00 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.11.2021 |
|
| 1525/22021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.62 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.11.2021 |
|
| 1524/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
45.78 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.11.2021 |
|
| 1521/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
206.37 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.11.2021 |
|
| 1523/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.32 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.11.2021 |
|
| 1522/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
214.20 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 08.11.2021 |
|