|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.10.2021 | 
|
| 1367/2021 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021. Zmluva z 01.10.2020. | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.10.2021 |
|
| 1366/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021. Súvisiaca zmluva: 
|
516.35 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.10.2021 |
|
| 1370/2021 | Faktúra za prenájom kontajnera za obdobie 8,9/2021, výmenu kontajnera a zhodnotenie odpadu. Súvisiaca objednávka:
|
234.65 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.10.2021 |
|
| 1374/2021 | Faktúra za periodickú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení v objektoch SSS za rok 2021. Súvisiaca objednávka:
|
2601.58 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 07.10.2021 |
|
| 1521 | Faktúra prijatá dňa 05.10.2021, číslo záznamu 1363, za opravu povrchov priestorov, maľby a nátery v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená cena je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
3961.82 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 07.10.2021 |
|
| 1371/2021 | Poplatokt APV Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TtaraSoft Group s.r.o. | TtaraSoft Group ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 07.10.2021 |
|
| 1369/2021 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera na objemný odpad. Súvisiaca zmluva:
|
93.36 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.10.2021 |
|
| 0.00 € | 0 | 07.10.2021 |
|
||||
| 1375/2021 | Faktúra za spotrebu el. energie a služieb za mesiac September 2021 v objektoch v správe SSS. Súvisiaca zmluva:
|
215.06 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 08.10.2021 |
|
| 1379/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
383.52 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 08.10.2021 |
|
| 1378/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
37.06 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 08.10.2021 |
|
| 1376/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
292.46 € | TSV Papier | TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 08.10.2021 |
|
| 1389/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
149.93 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 11.10.2021 |
|
| 1388/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.69 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 11.10.2021 |
|
| 1387/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
781.47 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.10.2021 |
|
| 1386/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
116.26 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 11.10.2021 |
|
| 1385/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
158.56 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 11.10.2021 |
|
| 1384/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.92 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 11.10.2021 |
|
| 1383/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
77.53 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 11.10.2021 |
|
| 1382/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
21.48 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 11.10.2021 |
|
| 1381/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
21.48 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 11.10.2021 |
|
| 1377/2021 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2021 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 623.38 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 11.10.2021 |
|
| Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | 0 | 11.10.2021 |
|
|||
| 1390/2021 | Kuchyne | 3420.18 € | Decodom s.r.o. | Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay | 36305073 | 11.10.2021 |
|
| 1392/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca objednávka:
|
868.42 € | TSV Papier | TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 11.10.2021 |
|
| 1394/2021 | Faktúra za opravu a výmenu hlavných prehrdzavených rozvodov TÚV, obehového potrubia a ÚK v technickom zníženom suteréne v blokoch A,B,C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
88168.56 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 12.10.2021 |
|
| 1402/2021 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
92.48 € | Lukáš Minarovič. | Lukáš Minarovič.,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 13.10.2021 |
|
| 1401/2021 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | Biomarina-biowaste s.r.o. | Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901 | 50336932 | 13.10.2021 |
|
| 1399/2021 | Kuchyne | 0.00 € | Decodom s.r.o. | Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay | 36305073 | 13.10.2021 |
|
| 1398/2021 | Lista | 146.80 € | Decodom s.r.o. | Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay | 36305073 | 13.10.2021 |
|
| 1406/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.36 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 13.10.2021 |
|
| 1405/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
255.62 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.10.2021 |
|
| 1409/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.81 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.10.2021 |
|
| 1408/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.36 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.10.2021 |
|
| 1407/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.52 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.10.2021 |
|
| 1400/2021 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2021 do objektov v správe SSS. Súvisiaca zmluva:
|
31823.00 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 13.10.2021 |
|
| 1403/2021 | Faktúra za nastavenie kabínových dverí výťahu OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 27.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 13.10.2021 |
|
| 347/2021 | Faktúra prijatá dňa 12.10.2021, číslo záznamu 1395, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1179.50 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.10.2021 |
|
| 348/2021 | Faktúra prijatá dňa 12.10.2021, číslo záznamu 1396, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
257.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.10.2021 |
|
| 349/2021 | Faktúra prijatá dňa 12.10.2021, číslo záznamu 1397, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovaných objektoch: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava a Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
206.18 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.10.2021 |
|
| 1411/2021 | Faktúra za spotrebu el. energie a služieb s tým spojené za obdobie 1-9/2021 pre OM v správe SSS. | -169.40 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 13.10.2021 |
|
| 1416/2021 | Faktúra za zhotovenie PD pre stavebné povolenie pre stavbu výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2802.00 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 14.10.2021 |
|
| 1414/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
213.13 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 14.10.2021 |
|
| 1417/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
476.27 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 14.10.2021 |
|
| 1413/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
288.70 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 14.10.2021 |
|
| 1410/2021 | Plášť Súvisiaca objednávka:
|
200.00 € | Ezamed s.r.o | Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 14.10.2021 |
|
| 1430/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.63 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 15.10.2021 |
|
| 1418/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
349.64 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 15.10.2021 |
|
| 1422/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
239.04 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 15.10.2021 |
|