![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa![]() |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315/20521 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
65.94 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 27.09.2021 |
|
| 1317/2021 | STA rozvody Súvisiaca objednávka:
|
310.00 € | Dušan Novák | Dušan Novák, Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 29.09.2021 |
|
| 1318/2021 | Stravné lístky | 9000.00 € | Ticket Service s.r.o, | Ticket Service s.r.o,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 29.09.2021 |
|
| 1323/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
276.84 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Lipová 3, 900 81 Šenkvice | 35755989 | 29.09.2021 |
|
| 1322/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
239.50 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 0 | 29.09.2021 |
|
| 1321/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
84.77 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 29.09.2021 |
|
| 1320/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
165.17 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 29.09.2021 |
|
| 20210110 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
219.20 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 29.09.2021 |
|
| 1319/2021 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
185.90 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 29.09.2021 |
|
| 1327/2021 | Faktúra za opravu vykurovacej sústavy s výmenou časti potrubia a armatúr vrátane konfigurácie systému ohrevu teplej vody a vykurovania v objekte Coburgova 27, Trnava, v termíne júl-august 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
15300.56 € | Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 29.09.2021 |
|
| 1330/2021 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac September 2021. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 30.09.2021 |
|
| 1331/2021 | Faktúra za prevedenie kontrol kotolní podľa Vyhlášky 25/1984 Zb. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
320.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 30.09.2021 |
|
| 1324/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
166.87 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 01.10.2021 |
|
| 1325/2021 | Oprava kosačky Súvisiaca objednávka:
|
237.80 € | Intec | Intec ,Trstínka 22, 91701 Trnava | 22732721 | 01.10.2021 |
|
| 1329/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
255.62 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 01.10.2021 |
|
| 1328/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.88 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 01.10.2021 |
|
| 1326/2021 | Prac.odevy Súvisiaca objednávka:
|
92.48 € | Lukáš Minarovič. | Lukáš Minarovič.,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 01.10.2021 |
|
| 1345/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP za október 2021. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 01.10.2021 |
|
| 1346/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava za September 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5393.30 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.10.2021 |
|
| 1348/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac September 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
702.74 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.10.2021 |
|
| 1349/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac September 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.10.2021 |
|
| 1334/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
103.37 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 |
|
| 1333/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.55 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 |
|
| 1344/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
90.95 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 |
|
| 1343/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.41 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 |
|
| 1336/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
75.58 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 |
|
| 1332/2021 | Súvisiaca zmluva:
|
149.60 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s.,Továrenská 17 ,91904 Smolenicce | 31411851 | 04.10.2021 |
|
| 1335/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
15.30 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.10.2021 |
|
| 1353/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
190.08 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.10.2021 |
|
| 1342/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
356.51 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 04.10.2021 |
|
| 1341/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
233.42 € | Mik s.r.o. | MiRoTo, s. r. o.Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 34099514 | 04.10.2021 |
|
| 1340/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.70 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 04.10.2021 |
|
| 1352/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1342.58 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 04.10.2021 |
|
| 1339/2021 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.94 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.10.2021 |
|
| 1338/2021 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.72 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.10.2021 |
|
| 1337/2021 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
54.61 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.10.2021 |
|
| 1351/2021 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
583.45 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.10.2021 |
|
| 1347/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
158.40 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,83108 Brtaislsva | 17639760 | 04.10.2021 |
|
| 1355/2021 | Faktúra za servis výťahov za mesiac September v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.10.2021 |
|
| 1356/2021 | Faktúra za vykonanie 3-mesačných prehliadok výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.10.2021 |
|
| 1354/2021 | Pripojenie internet Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 05.10.2021 |
|
| 1357/2021 | Odborné prehliadky | 76.37 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12,91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2021 |
|
| R210506 | Faktúra prijatá dňa 04.10.2021, číslo záznamu 1358, za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2021 |
|
| 1360/2021 | TV | 119.40 € | UPC Slovakia | UPC Slovakia ,Ševčenkova 36,85101 Bratislava | 17639760 | 05.10.2021 |
|
| 1361/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
253.90 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 05.10.2021 |
|
| 1359/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
639.04 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 05.10.2021 |
|
| 1365/2021 | Faktúra za maliarske a natieračské práce v objekte V jame 3, Trnava v termíne september-október 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8329.26 € | STEFER s. r. o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 05.10.2021 |
|
| 1362/2021 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
1957.69 € | JOMA | Joma ,Hlavná 143 ,919 42 Voderady | 32570261 | 06.10.2021 |
|
| 1364/2021 | Súvisiaca objednávka:
|
945.00 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava | 36266027 | 06.10.2021 |
|
| 1373/2021 | Tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
309.41 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o.Východná 3,91701 Trnava | 36240052 | 06.10.2021 |
|