|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213/2021 | Decodom s.r.o. | 146.80 € | Decodom s.r.o. | Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay | 36305073 | 06.09.2021 | 
|
| 1214/2021 | Zalohová faktura - Kuchyne | 3420.18 € | Decodom s.r.o. | Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay | 36305073 | 06.09.2021 |
|
| 1206/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
33.73 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.09.2021 |
|
| 1207/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.54 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.09.2021 |
|
| 1205/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.35 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.09.2021 |
|
| 1204/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.61 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.09.2021 |
|
| 1210/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
850.80 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 06.09.2021 |
|
| 1197/2021 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
181.70 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 06.09.2021 |
|
| 1220/2021 | Faktúra za opravu a výmenu okenných výplní a opravu fasády, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
35126.63 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 06.09.2021 |
|
| 1221/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technika PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac september. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 06.09.2021 |
|
| 1222/2021 | Faktúra za opravu zatečených sádrokartónových stien, malieb kazetových konštrukcií v strope a rozvodov elektrickej energie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v bloku D a prechodovej chodbe. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2109.58 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 06.09.2021 |
|
| 1223/2021 | Faktúra za spotrebovanú el. energiu a služby s tým spojené v objektoch v správe SSS za mesiac August 2021. Súvisiaca zmluva:
|
330.39 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 07.09.2021 |
|
| 1216/2021 | Zodpovednosť za škodu Súvisiaca zmluva:
|
497.30 € | Kooperatíva .a.s. | Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava | 17639760 | 07.09.2021 |
|
| 1215/2021 | Poistné krytie Súvisiaca zmluva:
|
1011.81 € | Kooperatíva .a.s. | Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava | 17639760 | 07.09.2021 |
|
| 1217/2021 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 07.09.2021 |
|
| 1218/2021 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
2538.30 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava | 36267198 | 07.09.2021 |
|
| 1226/2021 | Oprava kosačky Súvisiaca objednávka:
|
118.44 € | TETYS s.r.o. | TETYS s.r.o.,Nová 6/8675 ,91701 Trnava | 36574465 | 07.09.2021 |
|
| 2021028 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny PVC, maliarske a natieračské práce v bytoch č. 73 a 181 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
4706.21 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany č. 280, 91902 | 51058065 | 07.09.2021 |
|
| 307/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
203.14 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.09.2021 |
|
| 1232/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v termíne 01.08.2021 - 31.08.2021 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
500.62 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.09.2021 |
|
| 1233/2021 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021. Zmluva z 01.10.2020. | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.09.2021 |
|
| 1234/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.09.2021 |
|
| 309/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v kanceláriach č. 9 a 10, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1222.02 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.09.2021 |
|
| 306/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
258.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 08.09.2021 |
|
| 1230/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
474.70 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 08.09.2021 |
|
| 1231/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
153.17 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 08.09.2021 |
|
| 1228/2021 | Mixér Súvisiaca objednávka:
|
388.80 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | RM Gastro - JAZ s.r.o.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 08.09.2021 |
|
| 1227/2021 | Tonery | 621.12 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Lipová 3, 900 81 Šenkvice | 35755989 | 08.09.2021 |
|
| 1235/2021 | Faktúra za pristavenie, odvoz kontajnera a zneškodnenie objemného odpadu z Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
94.19 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 08.09.2021 |
|
| 1239/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
195.22 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 09.09.2021 |
|
| 1238/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
81.97 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 09.09.2021 |
|
| 1241/2021 | Faktúra za spotrebu tepla za mesiac August 2021 pre objekty v správe SSS. Súvisiaca zmluva:
|
31607.59 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.09.2021 |
|
| 1243/2021 | Kancelárske potreby | 416.57 € | TSV Papier | TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 10.09.2021 |
|
| 311/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
77.99 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 10.09.2021 |
|
| 1245/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za obdobie 8/2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 607.92 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 13.09.2021 |
|
| 1216/2021 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
497.30 € | Kooperatíva .a.s. | Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava | 17639760 | 13.09.2021 |
|
| 1251/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
60.32 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.09.2021 |
|
| 1250/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
99.65 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.09.2021 |
|
| 1249/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.24 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.09.2021 |
|
| 1248/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.24 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.09.2021 |
|
| 1255/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
71.63 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.09.2021 |
|
| 1254/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
71.21 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.09.2021 |
|
| 1253/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
99.21 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.09.2021 |
|
| 1256/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.06 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.09.2021 |
|
| 1257/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
64.49 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.09.2021 |
|
| 1246/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
40.69 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 13.09.2021 |
|
| 1252/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
212.84 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 13.09.2021 |
|
| 1259/2021 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.45 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 13.09.2021 |
|
| 1261/2021 | Faktúra za vodné a stočné pre objekty v správe SSS za mesiac August 2021. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 2869.16 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.09.2021 |
|
| 1265/2021 | Faktúra za vykonanie servisu, meraní a nastavenia kompenzácie v TS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 120.00 € | Emil Lamačka | Brezová 996/60B, 900 21 Viničné | 32218460 | 16.09.2021 |
|