|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119/2021 | PHM Súvisiaca zmluva: 
|
394.00 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 16.08.2021 | 
|
| 1118/2021 | POTRAVINY Súvisiaca zmluva:
|
61.69 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 16.08.2021 |
|
| 1121/2021 | DC Modranka-1-dňový výlet,B.Štiavnica 10.8.2021 Súvisiaca objednávka:
|
485.35 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 18.08.2021 |
|
| 1122/2021 | DC Limbová -1-dňový výlet,11.8.2021-Zvolen Súvisiaca objednávka:
|
469.82 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 18.08.2021 |
|
| 1123/2021 | DC 1.Hlavná 8-1-dňový výlet,11.8.2021,Veľký Meder Súvisiaca objednávka:
|
244.30 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 18.08.2021 |
|
| 1124/2021 | DC Seniorov-1-dňový výlet,11.8.2021, Vincov les Súvisiaca objednávka:
|
129.02 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 18.08.2021 |
|
| 1125/2021 | DC 1.Hlavná 8-1-dňový výlet,12.8.2021-Holič Súvisiaca objednávka:
|
264.62 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 18.08.2021 |
|
| S210453 | Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
23.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 19.08.2021 |
|
| 300/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie": v suteréne (údržba), v kanceláriách č. 9 a 10 a v 7 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
239.44 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 23.08.2021 |
|
| 1149/2021 | Faktúra za spotrebu vody a el. energie v KD Kopánka, Trnava za mesiac Júl 2021. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 71.43 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 23.08.2021 |
|
| 1129/2021 | Faktúra za opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí výťahu IOTAB 630 v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. na základe zmluvy z 16.02.2007. Uvedená suma je bez DPH. | 28.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 23.08.2021 |
|
| 1150/2021 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
371.28 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 24.08.2021 |
|
| 1152/2021 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na WC a dažďových zvodoch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
591.60 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurínská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 24.08.2021 |
|
| 1151/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
358.44 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 25.08.2021 |
|
| 1148/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.20 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 25.08.2021 |
|
| 1154/2021 | Čistenie kanalizácie Súvisiaca objednávka:
|
426.72 € | Krtkovanie ZSK s.r.o. | Krtkovanie ZSK s.r.o.,Oblúkova 1832/31 ,901701 Trnava | 51902877 | 26.08.2021 |
|
| 1153/2021 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok TNS v objekte na ulici V jame 3, Trnava . Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
250.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 26.08.2021 |
|
| 1155/2021 | Faktúra zaopravu výťahov OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 312.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 26.08.2021 |
|
| 1163/2021 | Faktúra za dohlaď kotlov v mesiaci Júl 2021. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 27.08.2021 |
|
| 1161/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
216.33 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 27.08.2021 |
|
| 1160/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.64 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 27.08.2021 |
|
| 1159/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.54 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 27.08.2021 |
|
| 1158/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.54 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 27.08.2021 |
|
| 1165/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
152.01 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 27.08.2021 |
|
| 1164/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
59.52 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 27.08.2021 |
|
| 1162/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
203.56 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.08.2021 |
|
| 20210109 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
294.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 30.08.2021 |
|
| 1185/2021 | Preprava osôb | 311.57 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 02.09.2021 |
|
| 1184 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
195.10 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 02.09.2021 |
|
| 1183/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
210.62 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 02.09.2021 |
|
| 1182/2021 | Preprava osôb | 330.70 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 02.09.2021 |
|
| 1188/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.73 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 02.09.2021 |
|
| 1189/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.69 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 02.09.2021 |
|
| 1181/2021 | Faktúra za mesačný paušál servisu výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac August 2021. Na základe zmluvy z 20.03.2003. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.09.2021 |
|
| 1193/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava za august 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5723.93 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.09.2021 |
|
| 1187/2021 | Inštal.material | 459.42 € | Neka Stores s.r.o. | Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10 ,91701 Trnava | 52224686 | 03.09.2021 |
|
| 1186/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
360.70 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 0 | 03.09.2021 |
|
| 1190/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac August 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.09.2021 |
|
| 1191/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac August 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
563.92 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.09.2021 |
|
| 1192/2021 | El.material Súvisiaca objednávka:
|
254.20 € | Jaroslav Laboš | Jaroslav Laboš ,Horné Bašty 6,91933 Trnava | 11756012 | 03.09.2021 |
|
| 1195/2021 | Faktúra za prevedenie 3-mesačnej odbornej skúšky výťahu v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.09.2021 |
|
| 1196/2021 | Faktúra za vykonanie 3-mesačných odborných skúšok 2 ks výťahov OTAN 320 a výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.09.2021 |
|
| 1211/2021 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac August 2021. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 06.09.2021 |
|
| 1194/2021 | Faktúra za vykonanie 3-ročnej odbornej skúšky výťahu KONE Monospace 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
474.00 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 06.09.2021 |
|
| 1209/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.31 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 06.09.2021 |
|
| 1203/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
84.65 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 06.09.2021 |
|
| 1201/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.08 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 06.09.2021 |
|
| 1200/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.08 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 06.09.2021 |
|
| 1198/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
77.03 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 06.09.2021 |
|
| 1208/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
66.58 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex .s.r.o.,Krajinská cesta 3,921 01 Piešťany | 31428819 | 06.09.2021 |
|