|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
113.59 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.08.2021 | 
|
| 1081/2021 | Licencia IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 04.08.2021 |
|
| Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.08.2021 |
|
|
| 1077/2021 | Faktúra za prenájom, výmenu kontajnera a zhodnotenia odpadu v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
116.45 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 04.08.2021 |
|
| 1078/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac August 2021. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.08.2021 |
|
| 1079/2021 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.08.2021-31.08.2021. Zmluva z 01.10.2020. | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.08.2021 |
|
| 1080/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.07.2021-31.07.2021. Súvisiaca zmluva:
|
491.21 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.08.2021 |
|
| 1082/2021 | Faktúra za vykonanie odbornej skúšky EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
400.80 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 05.08.2021 |
|
| 1061/2021 | Prehliadky | 120.36 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12,91701 Trnava | 31419143 | 05.08.2021 |
|
| 1058/2021 | Material Súvisiaca zmluva:
|
5897.34 € | Humiss s.r.o. | Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641 | 36619370 | 05.08.2021 |
|
| 1059/2021 | Servisné služby Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TtaraSoft Group s.r.o. | TtaraSoft Group ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 05.08.2021 |
|
| 1065/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
295.97 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 05.08.2021 |
|
| 1063/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
473.57 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 05.08.2021 |
|
| 1064/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
513.17 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 05.08.2021 |
|
| 1084/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
784.33 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 05.08.2021 |
|
| 1085/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
214.78 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 05.08.2021 |
|
| 1086/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 05.08.2021 |
|
| 1087/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.91 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 05.08.2021 |
|
| 1088/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
82.13 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 05.08.2021 |
|
| 1089/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
90.67 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 05.08.2021 |
|
| 1083/2021 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
3123.10 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 05.08.2021 |
|
| 1095/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služieb za obdobie Júl 2021. | 1169.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 09.08.2021 |
|
| 1090/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.14 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 09.08.2021 |
|
| 1091/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 09.08.2021 |
|
| 1094/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
63.05 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 09.08.2021 |
|
| 1097/2021 | Rukavice Súvisiaca objednávka:
|
1965.60 € | Lumax s.r.o. | Lumax s.r.o.,Železničná 4745,90301 Senec | 36675148 | 09.08.2021 |
|
| 1083/2021 | Domace potreby Súvisiaca objednávka:
|
308.90 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 09.08.2021 |
|
| 1096/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Júl. na základe zmluvy z 28.12.2012. | 600.72 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.08.2021 |
|
| 1098/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac Júl 2021. Súvisiaca zmluva:
|
31596.69 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.08.2021 |
|
| 1094/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
193.90 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 11.08.2021 |
|
| 1092/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
119.42 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 11.08.2021 |
|
| 1101/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.87 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 11.08.2021 |
|
| 1100/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
66.87 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 11.08.2021 |
|
| 1099/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
92.93 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 11.08.2021 |
|
| 1102/2021 | Faktúra za posúdenie protipožiarnej bezpečnosti pri stavbe výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
696.00 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 12.08.2021 |
|
| 1103/2021 | Faktúra za vykonanie kontroly dymovodu v budove na ulici Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
30.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 12.08.2021 |
|
| 1104/2021 | Faktúra za vykonanie kontroly dymovodu v budove na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 12.08.2021 |
|
| 1105/2021 | Faktúra za vykonanie kontroly dymovodu v budove na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 12.08.2021 |
|
| 1107/2021 | Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie, v rozsahu Pre stavebné povolenie na vstavbu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2304.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 12.08.2021 |
|
| 1106/2021 | Tel Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,83108 Brtaislsva | 35697270 | 13.08.2021 |
|
| 1112/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
64.72 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.08.2021 |
|
| 1111/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.67 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.08.2021 |
|
| 113/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.08.2021 |
|
| 1110/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
152.36 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.08.2021 |
|
| 1114/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
186.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.08.2021 |
|
| 1115/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.08.2021 |
|
| 1116/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
109.70 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 13.08.2021 |
|
| 1109/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
49.20 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 13.08.2021 |
|
| 1117/2021 | Faktúra za základný firemný profil (balíček 5 kľúčových slov) Súvisiaca zmluva:
|
115.20 € | Mediatel spol. s r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 35859415 | 13.08.2021 |
|
| 1120/2021 | Faktúra za vodné a stočné za OM podľa priloženej faktúry za obdobie 01.07.2021 - 31.07.2021. Zmluva č. 408/2008/TT | 3182.93 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.08.2021 |
|