|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963/2021 | pekárenské výrobky-kuchyňa ZOS a COB Súvisiaca zmluva: 
|
177.65 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.07.2021 | 
|
| 964/2021 | nákup potravín-COB Súvisiaca zmluva:
|
152.29 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 08.07.2021 |
|
| 965/2021 | nákup potravín - ZOS Súvisiaca zmluva:
|
180.70 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 08.07.2021 |
|
| 967/2021 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 611.88 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.07.2021 |
|
| 974/2021 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Jún 2021. Súvisiaca zmluva:
|
1495.07 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 09.07.2021 |
|
| 967/2021 | diagnostika motor.vozidla Citroen Jumper TT 089EC obj.153/2021 zo dňa 26.6.2021,zverejnená 30.6.2021 |
48.00 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 09.07.2021 |
|
| 968/2021 | oprava motor.vozidla Škoda Fabia TT537FK Citroen Jumper TT54CS obj.č.158/2021 zo dňa 1.7.2021,zverejnená 2.7.2021 |
195.98 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 09.07.2021 |
|
| 970/2021 | pohonné hmoty č.z.5611862249 Súvisiaca zmluva:
|
136.52 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 09.07.2021 |
|
| 975/2021 | mäsové výrobky-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
194.30 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 09.07.2021 |
|
| 976/2021 | mäsové výrobky-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
162.00 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 09.07.2021 |
|
| 977/2021 | chlieb konzumný-kuchyňa Mozartova Súvisiaca zmluva:
|
14.39 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 09.07.2021 |
|
| 978/2021 | chlieb konzumný-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
13.19 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 09.07.2021 |
|
| 983/2021 | Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 27.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 09.07.2021 |
|
| 984/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac Jún 2021. Súvisiaca zmluva:
|
31617.72 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.07.2021 |
|
| 979/2021 | ovocie ,zelenina - kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
748.44 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.07.2021 |
|
| 980/2021 | ovocie,zelenina - kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
482.49 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.07.2021 |
|
| 982/2021 | uterákový sed-12ks Súvisiaca objednávka:
|
72.57 € | BT Dominik s.r.o. | Čajkovského 46, 917 08 Trnava | 36747050 | 09.07.2021 |
|
| 985/2021 | ovocie,zelenina - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
51.11 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.07.2021 |
|
| 986/2021 | ovocie,zelenina - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
22.78 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.07.2021 |
|
| 987/2021 | potraviny-Jasle Súvisiaca zmluva:
|
117.52 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 09.07.2021 |
|
| 988/2021 | mäso,mäsové výrobky- Jasle Súvisiaca zmluva:
|
62.60 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 09.07.2021 |
|
| 989/2021 | pekárenské výrobky - Jasle Súvisiaca zmluva:
|
26.08 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 09.07.2021 |
|
| 990/2021 | ovocie,zelenina- kuchyňa ZOS, COB Súvisiaca zmluva:
|
683.81 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 09.07.2021 |
|
| 981/2021 | Faktúra za vykonanie revízie bleskozvodov v objektoch SSS. Súvisiaca objednávka:
|
5940.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 09.07.2021 |
|
| 271/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1158.11 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 12.07.2021 |
|
| 272/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
207.48 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 12.07.2021 |
|
| 273/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
278.80 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 12.07.2021 |
|
| 991/2021 | 1-dňový výlet-DC Seniorov,Hlavná 8, obj.č.149/2021. Súvisiaca zmluva:
|
136.15 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 13.07.2021 |
|
| 992/2021 | 1-dňový výlet -DC Beethovenova 20,8.7.2021,obj.č.147/2021 Súvisiaca zmluva:
|
113.64 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 13.07.2021 |
|
| 993/2021 | 1-dňový výlet, DC Limbová 11 dňa 8.7.2021,obj.č.166/2021 Súvisiaca zmluva:
|
234.70 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 13.07.2021 |
|
| 994/2021 | 1-dňový výlet DC Kopánka dňa 4.7.2021,obj.č.140/2021 Súvisiaca zmluva:
|
163.13 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 13.07.2021 |
|
| 995/2021 | 1-dňový výlet DC Kopánka dňa 10.7.2021, obj.č. 141/2021 Súvisiaca zmluva:
|
166.73 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 13.07.2021 |
|
| FVT2100416 | Faktúra za dodané služby (hovorné) za obdobie 4-6/2021. | 248.27 € | TT-IT, s.r.o. | Trhová 2, 91701 Trnava | 44102771 | 15.07.2021 |
|
| 1032107490 | Faktúra za dodaný tovar (elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče) na základe Kúpnej zmluvy č. Z202111098_Z z dňa 02.06.2021 . Súvisiaca zmluva:
|
792.08 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | Rastislavova 7, 04001 Košice | 31680569 | 15.07.2021 |
|
| 4591514575 | Faktúra za pohonné hmoty. Na základe zmluvy č. 5611862249 |
558.05 € | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 15.07.2021 |
|
| 1020210281 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a záchoda v bunke č. 310 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 15.07.2021 |
|
| 999/2021 | Faktúra za vodné a stočné za OM, Dedinská 9, Trnava za 4-6/2021. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 59.11 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.07.2021 |
|
| 1000/2021 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky za OM podľa priloženej faktúry. | 11403.24 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.07.2021 |
|
| 1003/2021 | Faktúra za opravu havárie časti kanalizácie, opravu potrubí SV a TÚV v priestoroch Materskej školy, V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
8814.50 € | Jaroslav Čeman | Vl. Clementisa 41, 917 01 Trnava | 33203385 | 15.07.2021 |
|
| 1005/2021 | Faktúra za spotrebu energií v DC Kopánka za mesiac Jún 2021. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 20.86 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 16.07.2021 |
|
| 1013/2021 | Faktúra za servis výťahu za obdobie 7-9/2021 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
115.80 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 19.07.2021 |
|
| 1022/2021 | Faktúra za vykonanie revízie EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
546.00 € | LEDAR, s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 19.07.2021 |
|
| 996/2021 | Stavebné prace Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MiRoTo, s. r. o. | MiRoTo, s. r. o.Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 20.07.2021 |
|
| 1011/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
280.48 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 20.07.2021 |
|
| 1012/2021 | Penam Slovkia a.s. Súvisiaca zmluva:
|
168.81 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 20.07.2021 |
|
| 1015/2021 | Penam Slovkia a.s. Súvisiaca zmluva:
|
37.54 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 20.07.2021 |
|
| 1014/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.09 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovkia a.s.,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 20.07.2021 |
|
| 1018/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
439.90 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 20.07.2021 |
|
| 1017/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
234.70 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 20.07.2021 |
|
| 1016/2021 | Preprava osôb | 205.90 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 20.07.2021 |
|