|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917/2021 | Faktúra za paušálny servis výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac Jún 2021. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 01.07.2021 | 
|
| 918/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Jún 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.07.2021 |
|
| 919/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Jún 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva: 
|
668.04 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.07.2021 |
|
| 944/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac jún 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5723.93 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.07.2021 |
|
| 920/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
209.42 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 02.07.2021 |
|
| 915/2021 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
229.80 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 02.07.2021 |
|
| 916/2021 | Výmena batariovej sady Súvisiaca zmluva:
|
40.47 € | Humiss s.r.o. | Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641 | 36616923 | 02.07.2021 |
|
| 914/2021 | Stravné lístky | 10800.00 € | Ticket Service s.r.o, | Ticket Service s.r.o,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 02.07.2021 |
|
| 266/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam" v kancelárii č. 9 a 10 v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
69.00 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 02.07.2021 |
|
| 931/2021 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
475.69 € | Gabriela Spišáková - Majster papier. | Gabriela Spišáková - Majster papier, Wolkrova 5,P.O. Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 02.07.2021 |
|
| 930/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.17 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 02.07.2021 |
|
| 943/2021 | Kancelárske potreby | 907.55 € | TSV Papier | TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 02.07.2021 |
|
| 938/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
210.19 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 02.07.2021 |
|
| 937/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
247.26 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 02.07.2021 |
|
| 927/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.24 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 02.07.2021 |
|
| 936/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.95 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.07.2021 |
|
| 922/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
15.43 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.07.2021 |
|
| 929/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
8.83 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.07.2021 |
|
| 928/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.49 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 02.07.2021 |
|
| 941/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
93.61 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 940/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.42 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 939/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.42 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 923/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.55 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 924/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
97.78 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 925/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
38.33 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 926/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
33.45 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 934/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.44 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 933/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.44 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 935/2021 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
13385.00 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava | 36283576 | 02.07.2021 |
|
| 942/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.66 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.07.2021 |
|
| 946/2021 | OP výťahu | 76.37 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12,91701 Trnava | 31419143 | 02.07.2021 |
|
| 947/2021 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | Biomarina-biowaste s.r.o. | Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901 | 50336932 | 02.07.2021 |
|
| 948/2021 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 02.07.2021 |
|
| R210337 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava za mesiace Apríl, Máj, Jún 2021. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 02.07.2021 |
|
| 949/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac Júl 2021. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 06.07.2021 |
|
| 955/2021 | Faktúra za prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zneškodnenie odpadu za mesiac Máj, Jún 2021 v objekte V jame 3. Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
232.99 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 06.07.2021 |
|
| 959/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.06.2021-30.06.2021. Súvisiaca zmluva:
|
547.22 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.07.2021 |
|
| 958/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.07.2021 |
|
| 957/2021 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.06.2021-30.06.2021. Zmluva z 01.10.2020 | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.07.2021 |
|
| 909/2021 | 1-dňový výlet, DC Clementisa 51 - 23.6.2021,obj.č.139/2021 Súvisiaca zmluva:
|
334.15 € | Stanislav Bohdan, autodoprava | Vlárska 8410/26 | 33558884 | 07.07.2021 |
|
| 950/2021 | kuchyňa-nákup surovín Súvisiaca zmluva:
|
54.76 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 07.07.2021 |
|
| 953/2021 | nákup surovín-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
123.19 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 07.07.2021 |
|
| 951/2021 | pekárenské výrobky-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
276.23 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 07.07.2021 |
|
| 952/2021 | kuchyňa-mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
421.28 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 07.07.2021 |
|
| 954/2021 | kuchyňa - mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
506.81 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 07.07.2021 |
|
| 956/2021 | paušálny poplatok za júl 2021 Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10 , 831 01 Bratislava | 35752831 | 07.07.2021 |
|
| 960/2021 | paušálne poplatky-internet 7/2021 Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT | Trhová 2,917 01Trnava | 44102771 | 07.07.2021 |
|
| 961/2021 | nákup tonerov, obj.č.159/2021,zverejnená 2.7.2021 | 69.66 € | Towdy s.r.o. | Planckova 4, 851 01 bratislava 5 | 44801777 | 07.07.2021 |
|
| 962/2021 | nákup-odsávač pár ,Veterná 18 Súvisiaca objednávka:
|
79.00 € | Elektromax-Euronics | Veterná 7410/18G, 917 01 Trnava | 34424661 | 07.07.2021 |
|
| 966/2021 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Jún 2021. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.07.2021 |
|